Zeigt standardmäßig Eingangsrechnung – XXX an, wobei XXX für den Lieferantencode steht. Diesen Inhalt können Sie bei Bedarf ändern.

Geben Sie das Abstimmkonto für die Eingangsrechnung an. Der Standardwert ist der Wert Kreditoren in den Geschäftspartner-Stammdaten.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um den Beleg als gesperrt zu definieren, so dass er bei der Zahlung übersprungen wird, und wählen Sie den entsprechenden Grund ür die Zahlungssperre.

Berechnet den Skontobetrag im Zahlungslauf auch nach Ablauf des Fälligkeitsdatums.

Zahlungsbedingungen, die vom Lieferanten genehmigt und unter Geschäftspartner-Stammdaten festgelegt wurden.

Geben Sie den Zahlweg an, der vom Lieferanten genehmigt und unter Geschäftspartner-Stammdaten festgelegt wurde.

Geben Sie ein Zentralbankkennzeichen für Belege an, die für ausländische Geschäftspartner angelegt wurden.

Zeigt die Details zu den Raten an, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten angegeben. Wählen Sie (Verknüpfungspfeil), um die Daten zu bearbeiten.

Geben Sie das Fälligkeitsdatum für eine Rate an.

Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Auftragsdatums und der Eintragungen in den Zahlungsbedingungen. Der Zahlungszeitraum kann für den aktuellen Monat oder mehrere kommende Monate sowie für die Anzahl der Tage angegeben werden, die Sie im letzten Monat der Periode angeben.

Geben Sie einen Projektnamen ein, der mit dem Lieferanten in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpft ist.

Kennzeichen, das mit dem Lieferanten in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpft ist.

UID-Nummer der Firma, wie in den Firmendetails definiert:  Administration Systeminitialisierung Firmendetails Buchhaltungsdaten .

Geben Sie eine Auftragsnummer der Kette an, wenn Sie die direkte Verteilungsmethode verwenden. Diese Nummer wird in der Datei aufgezeichnet, die Sie an die Zentrale der Handelskette schicken.

Geben Sie die Website an, auf der die elektronische Steuerrechnung vom National Tax Service (NTS) genehmigt wird. Standardmäßig wird die Website angezeigt, die Sie in den Geschäftspartner-Stammdaten angegeben haben.

Geben Sie die Nummer der elektronischen Steuerrechnung an.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Geben Sie die Genehmigungsnummer des National Tax Service (NTS) für die elektronische Steuerrechnung an.

Verknüpft die Eingangsrechnung mit dem System latenter Steuern. Die Auswahl des Ankreuzfelds ist von den Definitionen in den Geschäftspartner-Stammdaten abhängig.

Datum anfallender USt.-Schuld. Dieser Wert ist eines der Hauptkriterien für den Umsatzsteuerbericht. Der Wert dieses Felds kann nach dem Anlegen des Belegs geändert werden.

Geben Sie die Auftragsnummer der Kette ein, wenn Sie die direkte Verteilungsmethode verwenden. Diese Nummer wird in der Datei aufgezeichnet, die Sie an die Zentrale der Handelskette schicken.

Das Datum, an dem eine Firma und seine Kunden vereinbart haben, Rechnungen zusammenzufassen, um eine monatliche Rechnung zu erstellen.

Im Fall einer Gutschrift werden das Abschlussdatum und das Fälligkeitsdatum entsprechend den in den Geschäftspartner-Stammdaten definierten Zahlungsbedingungen und dem Abschlussverfahren festgelegt.

Die Nummer der monatlichen Rechnung, welche im Einkaufsbeleg enthalten ist. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.

Das Ausstellungsdatum der monatlichen Rechnung, welches im Einkaufsbeleg enthalten ist. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.

Wählen Sie das Ausweisdokument des Geschäftspartners aus, z. B. Ansässigkeitsbescheinigung oder Pass.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).

Geben Sie an, ob der Geschäftsvorgang mit dem Geschäftspartner den Ver- oder Einkauf von Versicherungsprodukten oder -diensten beinhaltet.

Der Standardwert wird aus dem Feld 347 Versicherungsvorgang aus den Geschäftpartner-Stammdaten gezogen. Sie können die Daten bei Bedarf ändern.

Wählen Sie die CIG- und CUP-Codes aus den Listen für den Beleg.