Wählen Sie hier einen Steuerstatus für den Geschäftspartner aus:

Nur für Europa relevant.

Wählen Sie hier ein Standardsteuerkennzeichen für die Belege dieses Geschäftspartners aus.

Es können lediglich Kennzeichen ausgewählt werden, die der Auswahl im Feld Steuerstatus entsprechen. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

Geben Sie die Nummer des Befreiungszertifikats an.

Zeigt an, dass der Lieferant quellensteuerpflichtig ist.

Geben Sie hier die Nummer des Quellensteuerzertifikats an:

Geben Sie das Datum an, bis zu dem die Kreditkarte gültig ist. Bis zu 5 Zeichen sind zulässig. Verwenden Sie das Format MM/JJ für das Datum, wie auf der Kreditkarte angegeben, z. B. 04/10 für April 2010.

Geben Sie hier die Sozialversicherungsnummer an.

Öffnet das Fenster Zuläss. Kennzeichen Quellensteuer, in dem Sie die Quellensteuerkennzeichen auswählen können, die mit diesem Geschäftspartner verwendbar sind.

Wählen Sie zu Informationszwecken die Art des QSt.-Berichts aus.

Wählen Sie die Art des zu erstellenden Berichts aus.

Geben Sie bei Bedarf die entsprechende DATEV-Kontonummer für den Geschäftspartner an.

Geben Sie Details zum Steuerbefreiungsbescheid an.

Geben Sie die Nummer des Steuerbefreiungsbescheides des Geschäftspartners an.

Geben Sie den im Steuerbefreiungsbescheid angegebenen Höchstbetrag an, für den der Geschäftspartner befreit werden kann.

Geben Sie den Zeitraum an, für den der Geschäftspartner von der Steuer befreit ist.

Richtet den Geschäftspartner für die Arbeit mit latenten Steuern ein.

Zeigt an, dass der Kunde zu zusätzlicher Ausgleichssteuer verpflichtet ist.

Geben Sie die Art des Geschäftsvorgangs an, den Sie mit dem Geschäftspartner ausführen, z. B. Erwerbe bei öffentlichen Einrichtungen oder Verkäufe an Reisebüros. Die hier zur Auswahl stehenden Werte basieren auf den Codes, die von den spanischen Steuerbehörden festgelegt werden.

Geben Sie an, ob der Geschäftsvorgang mit dem Geschäftspartner den Ver- oder Einkauf von Versicherungsprodukten oder -diensten beinhaltet.

Ihre Eingabe hier bestimmt den Standardwert des Feldes 347 Versicherungsvorgang auf der Registerkarte Buchhaltung für Ein- und Verkaufsbelege, z. B. für Ausgangsrechnungen. Sie können die Eingaben sowohl in den Geschäftspartner-Stammdaten als auch in den Ein- und Verkaufsbelegen ändern.

Zeigt an, dass der Lieferant zu Eigenrechnungen verpflichtet ist.

Zeigt im Fenster Quellensteuerermittlung die für den Lieferanten festgelegte Shaam-Gruppe für den Quellenabzug an.

Wählen Sie diese Drucktaste, um das Fenster Quellensteuerermittlung zu öffnen.

Gibt an, dass der Lieferant nach den Angaben der israelischen Steuerbehörden für die Quellensteuer zugelassen ist.

Gibt an, dass der Lieferant über eine gültige Bestätigung verfügt, dass die Buchhaltung den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Geben Sie an, welche Unternehmensform die UID-Nummer des Geschäftspartners kennzeichnet: Selbständig, Firma, Eingetragenes Unternehmen oder Internationale Firma.

Diese Information wird dann in die elektronischen Dateien von Bericht 856 - 2010 einbezogen, den Sie anlegen.

Verknüpft den Geschäftspartner mit der Methode für latente Steuern.

Geben Sie ein Steuerkennzeichen für den Lieferanten an. Standardmäßig wird hier das Steuerkennzeichen angezeigt, das auf der Unterregisterkarte Steuer der Registerkarte Einkauf im Fenster Kontenfindung Sachkonten definiert ist.

Legt fest, ob der Geschäftspartner steuerpflichtig oder im Ausland ansässig ist. Der Standardwert ist Pflichtig.

Öffnet das Fenster Zuläss. Kennzeichen Einkommensteuereinbehalt, in dem Sie die erforderlichen Kennzeichen zum Einkommensteuereinbehalt auswählen und ein Standardkennzeichen pro Geschäftspartner festlegen.

Öffnet das Fenster Zuläss. Kennzeichen USt.-Einbehalt, in dem Sie die erforderlichen Quellensteuerkennzeichen auswählen und ein Standardkennzeichen pro Geschäftspartner festlegen können.

Ermöglicht die Unterstützung des ESR-Rechnungsscheins für den Geschäftspartner. Die ID ist wie folgt aufgebaut:

XX-XXXXXX-X

Geben Sie hier die Prüfnummer für die Quellensteuer an.

Weist den Geschäftspartner als inländischen oder ausländischen Geschäftspartner aus.

Weist den Geschäftspartner als gebietsansässig oder gebietsfremd aus.

Wenn Sie im Fenster Geschäftspartner-Stammdaten einen neuen Kunden anlegen, wird das Sachkonto für Sonstige Forderungen oder Sonstige Verbindlichkeiten automatisch aus dem Fenster Kontenfindung Sachkonten übernommen.

Sofern das Sachkonto keine Buchungen für diesen Kunden oder Lieferanten enthält, können Sie es entweder manuell ändern oder indem Sie ein Konto im Fenster Auswahlliste auswählen.

Über das Fenster Kontenplan können Sie Sachkonten für Kunden und Lieferanten definieren.

Geben Sie die E-Tax Website für den Geschäftspartner an. Standardmäßig wird die Standardwebsite angezeigt, die Sie im Fenster E-Tax Website - Definition angegeben haben.

Sie können auch neue Websites im Fenster E-Tax Website - Definition definieren. Öffnen Sie dieses Fenster über  Administration Definition Finanzwesen Steuer E-Tax Website .

Wählen Sie (Durchsuchen), um das Fenster Steuernummern für die Definition von Steuernummern zu öffnen.

Öffnen Sie das Fenster Steuerinformationen über das Symbol (Durchsuchen), und geben Sie die erforderlichen Daten an.

Optionales Feld, das nur angezeigt wird, wenn der Geschäftspartner ein Lieferant ist.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Art des Steuerpflichtigen aus.

Geben Sie die Kategorie der Quellensteuer an.

Die Anwendung ignoriert den TDS-Schwellengrenzwert, der im Fenster Zuläss. Kennzeichen Quellensteuer angegeben ist.

Die Anwendung ignoriert den Surcharge-Schwellengrenzwert, der im Fenster Zuläss. Kennzeichen Quellensteuer angegeben ist.