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Wählen Sie Schecks zur Zahlung. |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
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Wählen Sie , um das Fenster Bank auswählen zu öffnen, und wählen Sie das Bankkonto aus, für das die Schecks erstellt wurden. Die Details zum ausgewählten Bankkonto werden automatisch in den entsprechenden Feldern angezeigt. Sie können die Bankdetails auch Feld für Feld manuell eingeben. Wenn Sie die Felder leer lassen, werden alle in SAP Business One definierten Hausbankkonten berücksichtigt. |
Geben Sie einen Datumsbereich für Buchungen an, um nur Schecks aus diesem Bereich anzuzeigen. |
Geben Sie einen Bereich von internen Schlüsseln an. Es werden nur Schecks zur Zahlung aus diesem Bereich angezeigt. |
Geben Sie einen Bereich von Lieferanten an, um nur für diese Lieferanten ausgestellte Schecks anzuzeigen. |
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Geben Sie an, wie viele Kopien von jedem Scheck gedruckt werden sollen. |