Die nachfolgenden Felder werden im Fenster Schecks zur Zahlung entwerten angezeigt, nachdem SAP Business One die ausgewählten Schecks entwertet hat.
Um das Fenster zu öffnen, wählen Sie Schecks zur Zahlung entwerten die zu entwertenden Schecks, und wählen Sie die Drucktaste Entwerten.
. Geben Sie die gewünschten Auswahlkriterien ein, und wählen Sie die Drucktaste OK. Markieren Sie im FensterDetails der Schecks, die zur Entwertung ausgewählt wurden. |
Ja zeigt an, dass der Scheck entwertet wurde. |
Zeigt nur Schecks an, die tatsächlich storniert wurden. Beispiel Wenn das Datum eines Schecks von dem Datumsbereich der aktuellen Periode abweicht, wird der Scheck nicht entwertet, und in der Spalte Storniert wird der Wert Nein angezeigt. Ende des Beispiels. |