Ausgehende Verbrauchsteuerrechnung: Indien

In diesem Fenster können Sie eine Verbrauchsteuerrechnung basierend auf Lieferungen, Einkaufsretouren oder Bestandsumlagerungsbelegen erstellen.

Wählen Sie zum Öffnen des Fensters Finanzwesen Steuer Ausgehende Verbrauchsteuerrechnung .

Hinweis Hinweis

SAP Business One stellt eine Abfrage zur Verfügung, die ausgehende Verbrauchsteuerrechnungen in Bezug auf Bestandsumlagerungen anzeigt, die nicht in eine eingehende Verbrauchsteuerrechnung kopiert wurden.

Systemmenü Extras Abfragen Systemabfragen Ausgehende Verbrauchsteuerrechnungen aus Bestandsumlagerungsbelegen öffnen

Ende des Hinweises.

Allgemeinbereich

Die ersten vier Felder enthalten Informationen, die in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert sind.

Geschäftspartner/Ziellager
Legen Sie fest, ob die ausgehende Verbrauchsteuerrechnung Geschäftspartner oder Lager betrifft (der Standard ist Geschäftspartner).

Ansprechpartner
Name des Standard-Ansprechpartners; editierbares Feld

Verbrauchsteuerref.nr.
Geben Sie die Verbrauchsteuerreferenznummer an.

Nr.
Im linken Feld wird der Name der ausgewählten Nummerierungsserie und im rechten Feld die Belegnummer angezeigt.

Status
Status der aktuellen Verbrauchsteuerrechnung

Buchungsdatum
Mit dem Buchungsdatum legen Sie den Berichtszeitraum für den Beleg fest. Der Standardwert (editierbar) ist das Erstellungsdatum des Belegs. Hinweis Die Änderung des Datums unterbricht den Zusammenhang zwischen Nummern und Rechnungsdaten. Ende des Hinweises.

Verbrauchsteuerref.datum
Geben Sie das Datum der Verbrauchsteuerrechnung an. Hinweis Um diesen Beleg hinzuzufügen, müssen Sie eine Verbrauchsteuerref.nr. eingeben. Ende des Hinweises.

Warenbewegungszeit Verbrauchsteuer
Geben Sie die Warenbewegungszeit der Verbrauchsteuerrechnung an. Hinweis Um diesen Beleg hinzuzufügen, müssen Sie eine Verbrauchsteuerref.nr. eingeben. Ende des Hinweises.

Währung
Wählen Sie die Währung, in der die Beträge im Beleg angezeigt werden sollen. Wenn: Kundenwährung = Hauswährung, enthält die Dropdown-Liste die Optionen Hauswährung und Systemwährung. Kundenwährung = Fremdwährung, enthält die Dropdown-Liste die Option GP-Währung. Hinweis Die Auswahl ändert nicht die ursprüngliche Währungseinstellung des Belegs. Ende des Hinweises.

Eigentümer
Mitarbeiter, der der Eigentümer des Belegs ist

Bemerkungen
Zusätzliche Informationen zum Beleg; diese können nach dem Hinzufügen des Belegs geändert werden

Gesamt vor Rabatt
Gesamtbetrag des Belegs vor der Rabattberechnung Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der in diesem Feld angezeigte Betrag diesen Rabatt.

% Rabatt
Im linken Feld wird der Rabattprozentsatz und im rechten der Rabattbetrag angezeigt. Diese Felder können editiert werden.

Rundung
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Belegeinstellungen die Rundungsmethode Nach Währung definiert ist. In diesem Feld wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag angegeben, nachdem der Gesamtbetrag des Belegs mit der für die Währung festgelegten Rundungsmethode nach Währung gerundet wurde.

Steuer
Steuerbetrag für den Beleg, der den vorgenommenen Steuerdefinitionen entsprechend berechnet wird

Gesamt
Gesamtbetrag des Belegs einschließlich Steuer und Rabatt

Kopieren von
Geben Sie einen Basisbeleg an. Wenn das Feld Geschäftspartner/Ziellager eingestellt ist auf Geschäftspartner: ist die Option Lieferungen, wenn der Geschäftspartner ein Kunde ist. ist die Option Retoure, wenn der Geschäftspartner ein Lieferant ist. Wenn das Feld eingestellt ist auf Ziellager ist die Option Bestandsumlagerungen. Wählen Sie im Dialogfenster Liste: Bestandsumlagerungen die Bestandsumlagerung aus, auf der die ausgehende Verbrauchsteuerrechnung basieren soll. Hinweis Eine Bestandsumlagerung kann nicht mehr storniert werden, wenn sie in eine ausgehende Verbrauchsteuerrechnung kopiert wurde. Nachdem die Bestandsumlagerung in die ausgehende Verbrauchsteuerrechnung kopiert wurde, entspricht die weitere Vorgehensweise der üblichen Funktionalität, mit den folgenden Ausnahmen: Benutzer können den Preis ändern, der aus dem Bestandsumlagerungsbeleg kopiert wurde. Benutzer können das entsprechende Verbrauchsteuerkennzeichen in der ausgehenden Verbrauchsteuerrechnung auswählen. Ende des Hinweises.

Registerkarte Inhalt

Artikel/Serviceart
Wählen Sie: Artikel - zur Erstellung eines Verkaufsbelegs für Artikel, die im Modul Lagerverwaltung definiert sind. Service - zur Erstellung eines Verkaufsbelegs für eine Serviceleistung, die nicht als Artikel in SAP Business One definiert wurde, z. B. eine einmalige Beratung. Die Tabellensicht auf dieser Registerkarte unterscheidet sich für die beiden Optionen. So verwenden Sie Artikel und Serviceleistungen zusammen in einem Verkaufsbeleg: Erfassen Sie die entsprechenden Serviceleistungen als Artikel in SAP Business One. Geben Sie die zusammengehörigen Artikel und Serviceleistungen in einem Beleg mit entsprechenden Preisen und Mengen ein. Führen Sie die üblichen Verkaufsanalysen und Berichte für diese Serviceleistungen aus.

Zusammenfassungstyp
Standardwert = Keine Zusammenfassung Wählen Sie Nach Belegen, um Zeilen mit denselben Basisbelegen in einer Zeile zusammenzufassen, in der die Nummer des Basisbelegs und die Referenz angegeben wird. Artikel, die in der Tabelle mehrfach mit dem gleichen Preis und der gleichen Beschreibung vorkommen, werden in einer Zeile zusammengefasst. Diese Option steht nur bei Belegen des Typs Artikel zur Verfügung sowie beim Kopieren von Zeilen aus Basisbelegen.

Tabellenansicht für Belegart: Artikel

Artikelnr.
Zeigt die in den Artikelstammdaten definierte Nummer des ausgewählten Artikels

Artikelbeschreibung
Standardmäßig wird der Text aus den Artikelstammdaten angezeigt. Ändern Sie den Text bei Bedarf für den aktuellen Verkaufsbeleg. Drücken Sie die Tastenkombination `STRG+TAB`, um die Änderung zu sichern. Die Änderungen wirken Sie nicht auf die Artikelstammdaten aus.

Menge
Zeigt die Menge in der Verkaufsmengeneinheit für den Artikel an, die in den Artikelstammdaten definiert ist. Wenn die Verkaufsmengeneinheit mehr als eine Einheit umfasst, ist die tatsächliche Menge der Artikeleinheiten die in diesem Feld angezeigte Zahl multipliziert mit den Artikeln pro Verkaufseinheit.

Preis
Artikelpreis Ein blau markierter Preis steht für einen Sonderpreis, der für den Artikel für diesen Kunden definiert wurde.

Steuerkennzeichen
Zeigt standardmäßig das mit dem Artikel verknüpfte Steuerkennzeichen an ( Lagerverwaltung Artikelstammdaten Registerkarte Verkaufsdaten ). Wählen Sie ggf. ein anderes Steuerkennzeichen aus.

Gesamt (HW)
Zeigt die Gesamtsumme der Zeile in der Hauswährung an, berechnet nach folgender Formel: `Quantity` * `Price` * `Exchange Rate` - `Discount for the Row` (falls definiert).

QSt.-pflichtig
Zeigt an, ob in diesem Beleg Quellensteuer anwendbar ist. Sie können manuell einen Wert aus der Dropdown-Liste auswählen.

Steuerbetrag (HW)
Steuerbetrag in der Hauswährung

Artikellager
Hier wird der Wert Ja/Nein angezeigt, je nachdem, ob der Artikel in den Artikelstammdaten als Bestandsartikel definiert ist.

Aufteilungsregel
Drücken Sie für bestimmte Dimensionen die `TAB`-Taste, um das Fenster Liste der Aufteilungsregeln zu öffnen, in dem: alle vordefinierten Aufteilungsregeln aufgeführt sind. Sie neue Aufteilungsregeln anlegen können. Hinweis Um das Feld Aufteilungsregel bearbeiten zu können, müssen Sie zuerst Werte gepflegt haben im Feld Artikelnr. (für Belegart Artikel) oder im Feld Sachkonto (für Belegart Service). Zum Festlegen einer manuellen Aufteilungsregel müssen Sie zuerst den Betrag Gesamt (HW) für beide Belegarten pflegen. Die manuelle Aufteilungsregel hat die Codeform M+7 Ziffern. Ende des Hinweises. Sobald eine bestimmte Aufteilungsregel ausgewählt wurde, wird ein gelber Pfeil vor dem Code eingefügt, über den Sie das Fenster für die Aufteilungsregel für Prüfungen und Änderungen aufrufen können. Die hier erfasste Aufteilungsregel hat ein Gültigkeitsdatum, das dem Buchungsdatum des Verkaufsbelegs entspricht. Sie können die Aufteilungsregel für eine bestimmte Zeile in der Transaktion ändern.

RG23A Teil I Nr., RG23C Teil I Nr.
Geben Sie die RG23A Teil I Nummer und RG23C Teil I Nummer an.

Registerkarte Logistik

Lieferadresse
Zeigt die in den Geschäftspartner-Stammdaten definierte Lieferadresse des Kunden an

Zahlungsadresse
Zeigt die in den Geschäftspartner-Stammdaten definierte Rechnungsadresse des Kunden an

Versandart
Geben Sie die erforderliche Versandart an.

Registerkarte Buchhaltung

Journaleintrag
Zeigt standardmäßig `Ausgehende Verbrauchsteuerrechnung - XXX` an, wobei XXX für den Geschäftspartnercode steht. Wenn erforderlich, ändern Sie den Inhalt dieses Feldes.

GP-Projekt
Standardmäßig wird der Name des Projekts angezeigt, das mit dem Geschäftspartner in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpft ist. Geben Sie ggf. ein anderes Projekt an.

Kennzeichen
Zeigt standardmäßig das mit dem Geschäftspartner verknüpfte Kennzeichen an (siehe Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Registerkarte Allgemein ). Das Kennzeichen wird in einer Reihe von Berichten als Auswahlkriterium verwendet. Bei Bedarf können Sie über die Liste ein anderes Kennzeichen auswählen.

Auftragsnummer
Geben Sie eine Auftragsnummer der Kette an, wenn Sie die direkte Verteilungsmethode verwenden. Diese Nummer wird in der Datei aufgezeichnet, die Sie an die Zentrale der Handelskette schicken.

Registerkarte Steuer

Steuerinformationen
Wählen Sie (Durchsuchen), um das Fenster Steuerinformationen für die Definition von Steuerdetails zu öffnen.

Transaktionskategorie
Zeigt die Transaktionskategorie an

Formularnr.
Zeigt die Formularnummer an

Export
Grenzt Warenbewegungen für den Export von anderen Warenbewegungen ab

Zollstatus
Geben Sie an, ob bei dieser Rechnung eine Verzollung vorliegt oder nicht. Das System bucht die CENVAT-Steuern bei Erstellung der Verbrauchsteuerrechnung. Für die Option Ohne Verzollung wird keine Buchung vorgenommen. Auch wenn die Warenbewegung ohne Verzollung erfolgt, müssen Sie eine Verbrauchsteuerrechnung wie erforderlich bereitstellen. Um eine ausgehende Verbrauchsteuerrechnung ohne Verzollung auszustellen, wählen Sie auf der Registerkarte Steuer für das Feld Zollstatus den Wert Ohne Verzollung Wenn die ausgehende Verbrauchsteuerrechnung für eine bestimmte Bestandsumlagerung ohne Verzollung definiert ist, wird die entsprechende eingehende Verbrauchsteuerrechnung auch ohne Verzollung definiert und übernimmt die Daten der ausgehenden Verbrauchsteuerrechnung.

SSI-Ausnahme
Wählen Sie diese Option, um die ausgehende Verbrauchsteuerrechnung von CENVAT-Steuern auszunehmen. Standardmäßig ist dieses Ankreuzfeld markiert. Hinweis Dieses Ankreuzfeld wird nur für ausgehende Verbrauchsteuerrechnungen angezeigt, wenn der Standort als SSI-Ausnahme gekennzeichnet ist. Nachdem der Beleg hinzugefügt wurde, kann der Status des Ankreuzfelds nicht mehr geändert werden. Ende des Hinweises.

Eingehende Verbrauchsteuerrechnung autom. anlegen
Legt automatisch eine eingehende Verbrauchsteuerrechnung bei Erstellung einer ausgehenden Verbrauchsteuerrechnung an

RefNr. Eingeh. Verbrauchst.-Rechn.
Geben Sie eine Referenznummer für die Erstellung einer eingehenden Verbrauchsteuerrechnung an. Dieses Pflichtfeld wird bei Markierung der Option Eingehende Verbrauchsteuerrechnung autom. anlegen eingeblendet.

RefDat Eingeh. Verbrauchst.-Rechn.
Geben Sie das Referenzdatum für die Erstellung einer eingehenden Verbrauchsteuerrechnung an. Dieses Feld wird bei Markierung der Option Eingehende Verbrauchsteuerrechnung autom. anlegen eingeblendet.