Eingehende Verbrauchsteuerrechnung: Indien

In diesem Fenster können Sie eine Verbrauchsteuerrechnung basierend auf Wareneingangsbelegen, Verkaufsretouren oder ausgehenden Verbrauchsteuerrechnungen erstellen.

Wählen Sie zum Öffnen des Fensters Finanzwesen Steuer Eingehende Verbrauchsteuerrechnung .

Allgemeinbereich

Die ersten vier Felder enthalten Informationen, die in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert sind.

Geschäftspartner/Ausgangslager
Legen Sie fest, ob die eingehende Verbrauchsteuerrechnung Geschäftspartner oder Lager betrifft (der Standard ist Geschäftspartner).

Ansprechpartner
Name des Standard-Ansprechpartners; editierbares Feld

Telefon
Telefonnummer des Ansprechpartners oder (falls nicht aufgeführt) des Kunden

Verbrauchsteuerref.nr.
Geben Sie die Verbrauchsteuerrechnungsnummer an.

Nr.
Im linken Feld wird der Name der ausgewählten Nummerierungsserie und im rechten Feld die Belegnummer angezeigt. Hinweis Um die manuelle Nummerierung für China, Japan, Korea, Singapur, Indien und Brasilien festzulegen, müssen Sie über die vollständige Berechtigung für die manuelle Belegnummerierung verfügen. Wählen Sie im linken Feld die Option Manuell. Ende des Hinweises.

Status
Status der Verbrauchsteuerrechnung

Buchungsdatum
Mit dem Buchungsdatum legen Sie den Berichtszeitraum für den Beleg fest. Der Standardwert (editierbar) ist das Erstellungsdatum des Belegs. Hinweis Die Änderung des Datums unterbricht die Verbindung zwischen Nummerierung und Rechnungsdaten. Ende des Hinweises.

Verbrauchsteuerref.datum
Geben Sie das Datum der Verbrauchsteuerrechnung an. Hinweis Um diesen Beleg hinzuzufügen, müssen Sie eine Verbrauchsteuerref.nr. eingeben. Ende des Hinweises.

Warenbewegungszeit Verbrauchsteuer
Geben Sie die Warenbewegungszeit der Verbrauchsteuerrechnung an. Hinweis Um diesen Beleg hinzuzufügen, müssen Sie eine Verbrauchsteuerref.nr. eingeben. Ende des Hinweises.

Währung
Geben Sie die Währung an, in der die Beträge im Beleg angezeigt werden sollen. Wenn: Kundenwährung = Hauswährung, enthält die Dropdown-Liste die Optionen Hauswährung und Systemwährung. Kundenwährung = Fremdwährung, enthält die Dropdown-Liste die Option GP-Währung. Hinweis Die Auswahl ändert nicht die ursprüngliche Währungseinstellung des Belegs. Ende des Hinweises.

Eigentümer
Mitarbeiter, der der Eigentümer des Belegs ist

Bemerkungen
Zusätzliche Informationen zum Beleg; diese können nach dem Hinzufügen des Belegs geändert werden

Gesamt vor Rabatt
Gesamtbetrag des Belegs vor der Rabattberechnung Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der hier angezeigte Betrag diesen Rabatt.

% Rabatt
Im linken Feld wird der Rabattprozentsatz und im rechten der Rabattbetrag angezeigt. Diese Werte können editiert werden.

Rundung
Dieses Feld wird angezeigt, wenn in den Belegeinstellungen die Rundungsmethode Nach Währung definiert ist. Wenn der Gesamtbetrag des Belegs gerundet wird, zeigt dieses Feld die Differenz zwischen den Originalbeträgen und den gerundeten Beträgen an.

Steuer
Steuerbetrag für den Beleg, der den vorgenommenen Steuerdefinitionen entsprechend berechnet wird

Gesamt
Gesamtbetrag des Belegs einschließlich Steuer und Rabatt

Kopieren von
Geben Sie einen Basisbeleg an. Wenn das Feld Geschäftspartner/Ausgangslager eingestellt ist auf Geschäftspartner: ist die Option Retouren, wenn der Geschäftspartner ein Kunde ist. ist die Option Wareneingang, wenn der Geschäftspartner ein Lieferant ist. Wenn das Feld eingestellt ist auf Ausgangslager ist die Option Ausgehende Verbrauchsteuerrechnung. Wählen Sie im Dialogfenster Liste: Ausgehende Verbrauchsteuerrechnung eine zuvor angelegte ausgehende Verbrauchsteuerrechnung aus.

Registerkarte Inhalt

Artikel/Serviceart
Wählen Sie: Artikel - zur Erstellung eines Verkaufsbelegs für Artikel, die im Modul Lagerverwaltung definiert sind. Service - zur Erstellung eines Verkaufsbelegs für eine Serviceleistung, die nicht als Artikel in SAP Business One definiert wurde, z. B. eine einmalige Beratung. Die Tabellensicht auf dieser Registerkarte unterscheidet sich für die beiden Optionen. So verwenden Sie Artikel und Serviceleistungen zusammen in einem Verkaufsbeleg: Erfassen Sie die entsprechenden Serviceleistungen als Artikel in SAP Business One. Geben Sie die zusammengehörigen Artikel und Serviceleistungen in einem Beleg mit entsprechenden Preisen und Mengen ein. Führen Sie die üblichen Verkaufsanalysen und Berichte für diese Serviceleistungen aus.

Zusammenfassungstyp
Standardwert = Keine Zusammenfassung Wählen Sie Nach Belegen, um Zeilen mit denselben Basisbelegen in einer Zeile zusammenzufassen, in der die Nummer des Basisbelegs und die Referenz angegeben wird. Artikel, die in der Tabelle mehrfach mit dem gleichen Preis und der gleichen Beschreibung vorkommen, werden in einer Zeile zusammengefasst. Diese Option steht nur bei Belegen des Typs Artikel zur Verfügung sowie beim Kopieren von Zeilen aus Basisbelegen.

Tabellenansicht für Belegart: Artikel

Typ
Typ der Zeile Es stehen folgende Optionen zur Verfügung: T für eine Textzeile Σ für eine Zwischensummenzeile A für eine Zeile für alternative Artikel, wenn der Verkaufsbeleg ein Angebot ist Bei einer Zeile für einen regulären Artikel ist dieses Feld leer. Weitere Informationen zu Textzeilen, Zwischensummenzeilen und Zeilen für alternative Artikel finden Sie in der Online-Hilfe unter Verkauf oder Einkauf Menü Springen - Ein- und Verkaufsbelege Textzeile/Zwischensummenzeile/Zeile für alternative Artikel .

Artikelnr.
Nummer des ausgewählten Artikels, wie in den Artikelstammdaten definiert

Artikelbeschreibung
Standardmäßig wird der Text angezeigt, der in den Artikelstammdaten definiert ist. So ändern Sie die Information ausschließlich für den aktuellen Verkaufsbeleg: Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Drücken Sie die Tastenkombination `STRG+TAB`, um die Änderungen zu sichern.

Menge
Zeigt die Menge in der Verkaufsmengeneinheit für den Artikel an, die in den Artikelstammdaten definiert ist. Wenn die Verkaufsmengeneinheit mehr als eine Einheit umfasst, ist die tatsächliche Menge der Artikeleinheiten die in diesem Feld angezeigte Zahl multipliziert mit den Artikeln pro Verkaufseinheit.

Preis
Artikelpreis Ein blau markierter Preis steht für einen Sonderpreis, der für den Artikel für diesen Kunden definiert wurde.

Steuerkennzeichen
Geben Sie das Steuerkennzeichen an. Zeigt standardmäßig das mit dem Artikel verknüpfte Steuerkennzeichen an ( Lagerverwaltung Artikelstammdaten Registerkarte Verkaufsdaten ).

Gesamt (HW)
Gesamtsumme der Zeile in Hauswährung, berechnet nach folgender Formel: `Quantity` * `Price` * `Exchange Rate` - `Discount for the Row` (falls definiert).

QSt.-pflichtig
Zeigt an, ob in diesem Beleg Quellensteuer anwendbar ist. Sie können manuell einen Wert aus der Dropdown-Liste auswählen.

Steuerbetrag (HW)
Steuerbetrag in der Hauswährung

Artikellager
Hier wird der Wert Ja/Nein angezeigt, je nachdem, ob der Artikel in den Artikelstammdaten als Bestandsartikel definiert ist.

Aufteilungsregel
Drücken Sie für bestimmte Dimensionen die `TAB`-Taste, um das Fenster Liste der Aufteilungsregeln zu öffnen, in dem: alle vordefinierten Aufteilungsregeln aufgeführt sind. Sie neue Aufteilungsregeln anlegen können. Hinweis Um das Feld Aufteilungsregel bearbeiten zu können, müssen Sie zuerst Werte gepflegt haben im Feld Artikelnr. (für Belegart Artikel) oder im Feld Sachkonto (für Belegart Service). Zum Festlegen einer manuellen Aufteilungsregel müssen Sie zuerst den Betrag Gesamt (HW) für beide Belegarten pflegen. Die manuelle Aufteilungsregel hat die Codeform M+7 Ziffern. Ende des Hinweises. Sobald eine bestimmte Aufteilungsregel ausgewählt wurde, wird ein gelber Pfeil vor dem Code eingefügt, über den Sie das Fenster für die Aufteilungsregel für Prüfungen und Änderungen aufrufen können. Die hier erfasste Aufteilungsregel hat ein Gültigkeitsdatum, das dem Buchungsdatum des Verkaufsbelegs entspricht. Sie können die Aufteilungsregel für eine bestimmte Zeile in der Transaktion ändern.

RG23A Teil I Nr., RG23A Teil II Nr., RG23C Teil I Nr., RG23C Teil II Nr.
Geben Sie die RG23A Teil I Nummer, RG23A Teil II Nummer, RG23C Teil I Nummer und RG23C Teil II Nummer an.

Registerkarte Logistik

Lieferadresse
Lieferadresse des Kunden, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert

Zahlungsadresse
Rechnungsadresse des Kunden, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert

Versandart
Dropdown-Liste für Versandarten

Registerkarte Buchhaltung

Journaleintrag
Zeigt standardmäßig `Eingehende Verbrauchsteuerrechnung - XXX` an, wobei `XXX` für den Geschäftspartnercode steht. Wenn erforderlich, ändern Sie den Inhalt dieses Feldes.

GP-Projekt
Standardmäßig wird der Name des Projekts angezeigt, das mit dem Geschäftspartner in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpft ist. Geben Sie ggf. ein anderes Projekt an.

Kennzeichen
Zeigt standardmäßig das mit dem Geschäftspartner verknüpfte Kennzeichen an (siehe Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Registerkarte Allgemein ). Das Kennzeichen wird in einer Reihe von Berichten als Auswahlkriterium verwendet. Bei Bedarf können Sie über die Liste ein anderes Kennzeichen auswählen.

Auftragsnummer
Geben Sie eine Auftragsnummer der Kette an, wenn Sie die direkte Verteilungsmethode verwenden. Diese Nummer wird in der Datei aufgezeichnet, die Sie an die Zentrale der Handelskette schicken.

Registerkarte Steuer

Steuerinformationen
Wählen Sie (Durchsuchen), um das Fenster Steuerinformationen für die Definition von Steuerdetails zu öffnen.

Transaktionskategorie
Zeigt die Transaktionskategorie an

Formularnr.
Zeigt die Formularnummer an

Zollstatus
Geben Sie an, ob bei dieser Rechnung eine Verzollung vorliegt oder nicht. Das System bucht die CENVAT-Steuern bei Erstellung der Verbrauchsteuerrechnung. Für die Option Ohne Verzollung wird keine Buchung vorgenommen. Auch wenn die Warenbewegung ohne Verzollung erfolgt, müssen Sie die Verbrauchsteuerrechnung wie erforderlich bereitstellen.

SSI-Ausnahme
Wählen Sie diese Option, um die eingehende Verbrauchsteuerrechnung von CENVAT-Steuern auszunehmen. Standardmäßig ist dieses Ankreuzfeld markiert. Hinweis Dieses Ankreuzfeld wird nur für eingehende Verbrauchsteuerrechnungen angezeigt, wenn der Standort als SSI-Ausnahme gekennzeichnet ist. Nachdem der Beleg hinzugefügt wurde, kann der Status des Ankreuzfelds nicht mehr geändert werden. Ende des Hinweises.