Anzahlungsanforderungsprozess (CN, JP, KO, RU) 
Die folgenden Informationen sind nur für China, Japan, Korea und Russland relevant.
Verwenden Sie diesen Prozess für Geschäftsvorfälle mit Anzahlungsanforderungen für Lieferanten oder Kunden.
Voraussetzungen
Für Russland: Definieren Sie unter
Administration 
Definition Finanzwesen Kontenfindung Sachkonten 
auf der Unterregisterkarte Steuer der Registerkarte Verkauf ein Steuergegenkonto für die Anzahlung.
HinweisDies ist nur für den Verkaufsprozess, nicht für den Einkaufsprozess relevant.
Ende des Hinweises.Sie haben unter
Administration Definition Finanzwesen Kontenfindung Sachkonten auf der Unterregisterkarte Allgemein der Registerkarte Verkauf oder Einkauf ein Abstimmkonto für Anzahlungsforderungen/-verbindlichkeiten definiert.Wählen Sie
(Durchsuchen) neben der Bezeichnung Debitoren/Kreditoren, um das Fenster Abstimmkonten anzuzeigen.Sie haben unter
Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten auf der Unterregisterkarte Allgemein der Registerkarte Buchhaltung ein separates Abstimmkonto für Anzahlungsforderungen/-verbindlichkeiten für jeden Geschäftspartner definiert.Wählen Sie
(Durchsuchen) neben der Bezeichnung Debitoren/Kreditoren, um das Fenster Abstimmkonten anzuzeigen.
Prozess
Legen Sie bei Bedarf einen Einkaufs- oder Verkaufsauftrag an, der die bestellten Waren oder Services enthält.
Legen Sie für den entsprechenden Geschäftspartner eine Verkaufs- oder Einkaufsanzahlungsanforderung an. Legen Sie für den erstellten Auftrag (falls vorhanden) oder einen anderen verfügbaren Basisbeleg eine Verknüpfung an. Die Zeilendetails werden vom Auftrag in die Anzahlungsanforderung kopiert. Sie können die Anforderung bearbeiten, indem Sie die gewünschten Zeilen hinzufügen, ändern oder löschen. Die Anzahlung kann als Prozentsatz oder Gesamtbetrag in das Feld Anzahlung eingegeben werden.
HinweisAuf dieser Stufe findet keine Buchung statt.
Ende des Hinweises.Erfassen Sie eine erhaltene oder beglichene Zahlung unter Eingangszahlungen oder Ausgangszahlungen im Modul Bankenabwicklung. Suchen Sie nach der entsprechenden Anzahlungsanforderung, und wählen Sie die Zahlungsmethode.
Wenn Sie eine Zahlung für eine Anzahlungsanforderung erfassen, wird eine Journalbuchung in dem Geschäftspartnerkonto erfasst, das Sie gemäß der zweiten Voraussetzung oben definiert haben. Wenn die Anzahlung in voller Höhe geleistet wurde, wird die Anzahlungsanforderung geschlossen.
Russland: Erstellen Sie nach diesem Schritt eine Steuerrechnung für die Begleichung der Anzahlungsanforderung. Weitere Informationen finden Sie unter Aus- und Eingangssteuerrechnung - Allgemeine Informationen.
Legen Sie bei Bedarf eine Lieferung/einen Wareneingang an, um die eingegangenen Waren zu erfassen. Sie können diese Belege auf den entsprechenden Aufträgen basierend erstellen.
Legen Sie die reguläre (Abschluss-)Rechnung an. Wählen Sie vor dem Hinzufügen der Rechnung das Symbol
(Durchsuchen), um das Fenster Zu übertragene Anzahlungen zu öffnen und die erforderlichen Anzahlungen zu übertragen.Der Gesamtbetrag der übertragenen Anzahlungen wird in der Rechnung im Feld Anzahlung gesamt angezeigt. Dieser Betrag wird vom ursprünglichen Gesamtbetrag der Rechnung abgezogen.
Beim Verkaufsprozess in Russland: Im Feld Anzahlung gesamt der Ausgangsrechnung und der Ausgangsgutschrift wird der Bruttobetrag der Anzahlung angezeigt. Im Feld Steuer der Ausgangsrechnung und der Ausgangsgutschrift wird nur der Steuerbetrag der Ausgangsrechnung bzw. Ausgangsgutschrift angezeigt.
Der Gesamtbetrag der regulären Rechnung, die mit Bezug auf die Anzahlungsanforderung angelegt wurde, entspricht der Differenz aus dem ursprünglichen Gesamtbetrag und dem Gesamtbetrag der Anzahlung.
HinweisEine Anzahlungsanforderung kann nur bei der Rechnungserstellung mit einer Rechnung verknüpft werden. Zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. beim Buchen der Zahlung im Modul Bankenabwicklung oder während der internen Abstimmung, ist dies nicht mehr möglich.
Ende des Hinweises.SAP Business One legt die regulären Buchungen an.
Russland: Erstellen Sie nach diesem Schritt eine Steuerrechnung mit Bezug zu der Rechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Aus- und Eingangssteuerrechnung - Allgemeine Informationen.
Falls die Abschlussrechnung durch die übertragenen Anzahlungen nicht vollständig beglichen wird, können Sie die abschließende Zahlung über das Modul Bankenabwicklung vornehmen.
Der Gesamtbetrag der Zahlung entspricht dem Gesamtbetrag der regulären Rechnung abzüglich der für die Anzahlungsanforderung geleisteten Zahlung (unter der Voraussetzung, dass die reguläre Rechnung vollständig bezahlt wurde).