Rufen Sie die Abrechnungsvorschrift des Auftrags auf (siehe Abrechnungsvorschrift aufrufen ).

Wählen Sie den gewünschten Abrechnungsempfänger über den Menüeintrag Empfänger . Das System verzweigt auf das zugehörige Detailbild.

Pflegen Sie die neue Aufteilungsregel.