Faturamento de liquidações
Um documento comercial liquidado pode ser faturado. Tanto documentos com liquidação provisória quanto com liquidação final podem ser faturados. Cada grupo de liquidação deve ser transformado em uma fatura. No entanto, para o documento de faturamento de vendas, certos critérios de divisão não permitem que algumas entregas sejam faturadas juntas. Cada item do ABD se torna um item na fatura. As faturas de compra são chamadas de faturas de MM e as faturas de venda, de documentos de faturamento ou faturas de SD. Os lançamentos financeiros são feitos fora do documento de faturamento ou da fatura de MM. As faturas de MM são criadas automaticamente, mas os documentos de faturamento precisam ser criados manualmente.
Integração
Todas as configurações da fatura de MM padrão e do faturamento de SD são atualizadas.
Abrangência da função
Um grupo de liquidação deve ser faturado como uma fatura. Ele consiste em:
Todos os critérios de divisão da fatura também precisam ser critérios de divisão no grupo de liquidação.
O fluxo de valores é apenas do grupo ou da unidade de liquidação para o ABD, nunca do ABD para a liquidação.
Nota de crédito
Uma nota de crédito é emitida pelo vendedor ao comprador. O vendedor emite uma nota de crédito para um montante menor do que a fatura. Ela é emitida se as mercadorias estão incompletas, danificadas ou incorretas. Uma nota de crédito também é emitida se o comprador pagou um valor a mais ou foi cobrado um valor abaixo do valor da fatura.
Em alguns casos, um documento de liquidação de um documento de solicitação específico é faturado e, em seguida, um novo documento de liquidação é criado para o mesmo documento de solicitação. Se o montante nesse documento de liquidação for negativo ou menor que o do documento de faturamento anterior, será criada uma nota de crédito.
Para um cenário de venda, quando um documento de liquidação é aprovado, uma solicitação de nota de crédito é criada em background, com referência ao documento de faturamento anterior. Em seguida, você cria uma nota de crédito inserindo o número da solicitação de nota de crédito na transação VF01.
Para um cenário de compra, quando um documento de liquidação é aprovado, um crédito subsequente é criado.
Nota de débito
Uma nota de débito reduz os montantes a serem pagos a um fornecedor, por exemplo, quando você envia mercadorias danificadas de volta para o seu fornecedor. Quando uma empresa não paga uma fatura ou a paga apenas parcialmente, uma nota de débito é emitida para o saldo e qualquer taxa atrasada devida. As notas de débito são idênticas a faturas.
Em alguns casos, um documento de liquidação de um documento de solicitação específico é faturado e, em seguida, um novo documento de liquidação é criado para o mesmo documento de solicitação. Se o montante nesse documento de liquidação for positivo ou maior que o do documento de faturamento anterior, será criada uma nota de débito.
Para um cenário de venda, quando um documento de liquidação é aprovado, uma solicitação de nota de débito é criada em background, com referência ao documento de faturamento anterior. Em seguida, você cria uma nota de débito inserindo o número da solicitação de nota de débito na transação VF01. Todos os itens que precisam ser faturados e não fazem parte de uma entrega serão criados como uma solicitação de débito. Ela precisa ser uma solicitação de nota de débito especial, que pode ser faturada com a entrega ou uma solicitação de débito normal.
Para um cenário de compra, quando um documento de liquidação é aprovado, um débito subsequente é criado em background. Todos os itens que precisam ser faturados e não fazem parte de uma entrega serão criados como uma solicitação de débito. Ela precisa ser uma solicitação de nota de débito especial, que pode ser faturada com a entrega ou uma solicitação de débito normal.
NotaSe uma fatura ou nota de débito for revertida, uma nota de crédito precisará ser criada.
Se uma nota de crédito for revertida, uma nota de débito precisará ser criada.
Fim da notaUm documento de faturamento é criado em um cenário de venda. Ele pode ser criado para uma liquidação provisória ou completa. Um documento de faturamento é criado manualmente. Você só pode criar um documento de faturamento depois que a liquidação é aprovada. No caso de uma solicitação de nota de crédito ou débito, o faturamento se torna relacionado à ordem, portanto você precisa marcar o campo de seleção
Relacionado à ordem
na telaAtualizar lista de documentos de faturamento
na transação VF04.Uma fatura é criada para um cenário de compra. Ela pode ser criada para uma liquidação provisória ou completa. Um documento de faturamento é criado automaticamente assim que o documento de liquidação é aprovado.
NotaNo caso de vários documentos de faturamento para a mesma entrega, apenas a primeira fatura seria baseada no documento original. As faturas subsequentes serão faturadas como uma solicitação de crédito ou débito. Por exemplo, a liquidação final após a liquidação provisória seria faturada como uma solicitação de crédito ou débito.
Fim da nota
Atividades
Você pode criar um documento de faturamento na transação VF01 ou VF04.
Você cria uma nota de débito inserindo o número da solicitação de nota de débito na transação VF01.
Você cria uma nota de crédito inserindo o número da solicitação de nota de crédito na transação VF01.
Você pode visualizar a fatura de MM na transação MIR4.
Você também pode visualizá-la em
Fila de aprovação de liquidação
selecionando o botãoFluxo de Documentos
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