購買依頼の個別承認 (SAP ライブラリ - 購買管理 (MM -PUR))

購買依頼の個別承認

購買依頼 → 承認 → 個別承認と選択します。

購買依頼番号と承認コードを入力します。

ENTER を押します。

明細概要画面が表示されます。ここで、変更を加えることができます。

ジャンプ → 承認情報 → 承認オプションの順で選択し、承認できる明細を決定します。

承認する明細を選択し、編集 → 承認 → 設定と選択し、明細を承認します。明細が購買依頼処理完了に属している場合、この明細の承認により、同時に他のすべての明細が承認されます。

この承認を取り消し、以前の承認状況を再設定することができます。そのためには、編集 → 承認 → 取消と選択します。

承認を保存します。