コンテンツフレーム起動

コンポーネントの文書化 承認手続 (MM-PUR-GF) 文書を SAP ライブラリストラクチャに組み込む

用途

購買依頼または他の購買伝票に対して承認手続を設定する場合、このコンポーネントを使用します。 この手続では、購買依頼または外部調達伝票が特定の条件を満たしている ( たとえば、総発注額が 10,000 ドルを超える ) 場合、以後の処理が行われる前に ( 部門の責任者などから ) 承認を受ける必要があります。 提案された支出明細の承認プロセス ( 決済、または " 緑信号 " の表示 ) は、 " 承認手続 " により SAP R/3 システムで繰り返されます。

各部門が担当するさまざまな品目グループに対して、それぞれ承認手続を定義し、投資財と消費財に対して、別々の条件を定義することが望ましいと言えます。

機能

承認手続に関係する担当者は、自分の承認コードを使用して、承認トランザクションから承認を実行します。 1 度承認しても、同様の承認コードでその承認を取り消すこともできます。つまり、元のステータスに戻すことができます。
ストラクチャのリンク SAP Business Workflow へのリンクが承認コードに対して定義されている場合でも、再設定は可能です。 ただし、購買依頼に対してのみ可能です。

承認が可能な伝票

承認手続は、以下の伝票に対して定義することができます。

購買依頼の承認手続

購買依頼に対して 2 つの手続を使用することができます。

この手続によって、購買依頼を明細レベル ( つまり、明細ごとに ) 全体のどちらでも承認できます。 後者は、 " 全承認 " とも定義されます。

この手続では、購買依頼を明細レベルでのみ承認できます。

注記

この 2 つの手続は、相互に排他的です ( つまり、どちらを使用するか決定しなくてはなりません。両方使用することはできません )

外部調達伝票の承認手続

外部調達伝票 ( 購買依頼以外の購買伝票 ) は、 ヘッダレベルで承認されます。 明細ごとの承認はできません。 外部調達伝票は、分類を使用する承認手続によってのみ承認することができます。

 

 

 

 

コンテンツフレーム終了