マニュアルによる確認の更新 (SAP ライブラリ

マニュアルによる確認の更新

購買発注または分納契約を変更します。

確認を入力する明細を選択し、明細 → 確認 → 概要と選択します。

確認概要画面で、確認カテゴリ、日付、時刻、数量を、仕入先が使用している確認番号と一緒に更新します。

製造者製品コード ( MPN) の付いた品目に関する確認を受け取ることもできます。このトピックに関する詳細は、製造者製品コード (MPN)を参照してください。

購買発注請書のみを使用する ( つまり、確認管理キーを使用しない ) 場合、明細詳細画面で購買発注請書番号を入力します。この番号は、会社内で使用しているどんな識別番号でもかまいません ( たとえば、購買発注請書日付、外部伝票番号など ) 。
各明細に同一の番号を入力する場合は、編集 → 簡易変更と選択します。

数量確認

未通知数量を上まわる数量が仕入先より通知されると、システムにより警告メッセージが出されます。

購買発注明細に関するすべての入荷伝票の累計数量が、超過納入の許容範囲を超えて発注数量を上回ると、システムにより警告メッセージが出されます。
この警告は、ユーザ別にエラーメッセージとして定義することもできます。

累計通知済み数量が納入済み数量より少ないと、警告メッセージが出されます。

カスタマイジングの設定により、確認のデータが品目計画 / 管理で使用されているかどうかを示す区分が、カラム D に設定されます。区分が設定されていない場合は、データは情報としてのみ使用されます。

カラム E で、確認が購買発注でマニュアル入力されたか ( 1) 、 入荷伝票登録の機能を使用して出荷通知の入力で自動的に生成されたか ( 2) 確認できます。