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1. 購買管理メニューから、購買契約 → 分納契約 → 登録 を選択します。
第一画面が表示されます。
2. 必要なデータを入力します。初期データ: 明細 に入力するデータはすべて、各明細に初期データとして表示されます。
契約タイプ 項目では、たとえば、リリース伝票のある分納契約を登録するか、あるいはリリース伝票のない分納契約を登録するかを指定します。標準システムには契約タイプ LPA ( リリース伝票あり) および LP ( リリース伝票なし) が、定義されています。
3. ENTER を押します。
ヘッダデータ画面が表示されます。
4. 分納契約の期間を入力します。この画面でその他の項目を確認します。必要な変更 ( 支払条件など) をすべて行い、ヘッダ条件 ( 条件更新参照) を定義します。
5. ENTER を押します。
明細概要画面が表示されます。
6. 各明細 ( 品目コード、目標数量、価格、入庫プラント、勘定設定など) に必要なデータを入力します。
品目マスタレコードのない品目: 品目コードの項目は空白にして、以下を入力します。
- テキスト ( 短) 項目に関連する品目またはサービスのテキスト ( 短) を入力
- 品目が属している品目グループ
- 勘定設定カテゴリ ( 列 A)
- 目標数量および発注単位
7. 勘定設定カテゴリを指定する場合は、分納契約の各明細に対して関連する勘定設定データを入力する必要があります。勘定設定データを入力するには、 明細 → 勘定設定 と選択します。
( 勘定設定も参照してください。)
8. 必要に応じて、各明細の詳細をレビューします。明細を選択してレビューします。次に、 明細 → 詳細 を選択して明細詳細画面を呼び出します。
9. 明細に対して必要な条件 ( 割引、追加料金など) を入力します。条件を入力するには、明細を選択し、明細 → 条件 と選択します。
10. 仕入先または入庫に対して追加指示が必要な場合は、明細に対して追加テキストを入力します。 明細 → テキスト → テキスト概要 の順に選択します。
11. 購買契約を保存します。
SAP システムに分納契約が登録されます。分納契約の情報が仕入先に送信されるように、分納契約に対するメッセージが生成されます。仕入先へのメッセージの送信方法は、メッセージの出力を参照してください。