仕入先に対する未処理購買発注請書提出の督促 
使用
購買伝票 (購買発注、分納契約、基本契約) の明細ごとに、発注請書を提出するように仕入先に要求することができます。この機能により、督促状を発行するために、購買発注請書を受領していない購買発注を選択することができます。
購買発注の場合、カスタマイジングの確認管理キーの設定が考慮されます。契約および分納契約の場合は、明細レベルで発注請書番号があるかどうかのみがチェックされます。
前提条件
購買管理のカスタマイジングで、外部出力が設定されていなければなりません。
標準設定を使用することもできます｡詳細については、導入ガイド (IMG) の簡易出力決定設定のヒントを参照してください。
マスタデータ更新 (購買メニュー) により、出力レコードを登録しておく必要があります
購買発注請書必須区分が、購買伝票の関連明細に設定されていなければなりません。
購買管理における確認を参照してください。
関連する購買伝票は、あらかじめ仕入先に送信されていなければなりません。
アクティビティ
まず、購買発注請書の督促状が必要な購買伝票すべてに対して出力を生成し、次にこれらの出力を実行します。
出力の生成
...
1. <購買伝票 > → 出力 → 購買発注請書モニタ を選択します。
(ア) 未処理の購買発注請書に関して確認する購買伝票の選択基準を入力します。
｡ 未送信出力一覧を選択すると、すでに購買発注請書督促状が生成されているが、出力されていない伝票も結果一覧に含まれます。
｡ バックグラウンドで確認書プログラムを実行する場合は、出力生成および保存を選択する必要があります。これで直接、出力が生成され保存されます。出力一覧は、情報として表示されるだけです。
(イ) プログラム → 実行を選択します。
仕入先がまだ確認していない購買伝票が表示されます。
(ウ) 購買発注請書督促状を発行する伝票を選択します。
(エ) 選択を保存します。
アプリケーション伝票が転記されるとすぐに購買発注請書督促状が出力される (送信タイムスポット 4) ように出力決定処理を設定してある場合は、以下のステップを実行する必要はありません。
期日超過購買発注請書の督促状発行
2. ...
1. 出力を実行するには、 <購買伝票 > → 出力 → 印刷 /送信を選択します。
2. ステップ 2 と同じ選択基準を入力し、発注請書督促状の出力タイプ AUFB を指定します。
3. プログラム → 実行を選択します。
システム手順
システム手順は、確認管理キーを使用するかどうかによって異なります。
確認管理キーなし
確認番号がない場合は、仕入先が合計数量の一部をすでに納入していても、システムによって督促する購買伝票が提案されます。
確認管理キー使用
確認した数量が発注した数量より少ない場合は、督促する購買発注が提案されます。
確認カテゴリ (たとえば、AB) に確認書/督促状に関するフラグが設定されている場合は、 購買管理のカスタマイジングで定義したモニタ期間が考慮されます (確認 → 設定: 確認管理 → 確認順序)。
発注請書番号が入力されていない場合は、システムによって発注請書を督促する購買契約が提案されます。
参照: