Externer Abrechnungsbeleg
Definition
Vom Kunden vorbereiteter und gesendeter Fakturabeleg.
Sowohl beim Standard-Gutschriftsverfahren als auch beim Gutschriftsverfahren mit Rechnungserstellung sendet der Kunde einen Beleg, der mit einer bereits bestehenden internen Rechnung verglichen oder als Originalrechnung zum Vorgang verwendet wird. Um die in Rechnung gestellten Mengen zu korrigieren, sendet der Kunde Korrekturbelege. Er sendet Nachberechnungsbelege, um die Preise in der Rechnung anzupassen.
Verwendung
Der Kunde kann die folgenden Fakturabelege erstellen:
Standard-Gutschriftsverfahren
Die vom Kunden gesendete Gutschriftsanzeige wird in ein IDoc konvertiert und mit der Rechnung verglichen, die Sie bereits im R/3-System angelegt haben. Dadurch soll gewährleistet werden, daß es bezüglich der Fakturierung eines Vorgangs keine Differenzen zwischen den Vorstellungen des Kunden und des Lieferanten gibt
Wenn der Lieferant eine größere Menge an Material in Rechnung stellt, als tatsächlich geliefert wurde, so sendet der Kunde eine Gutschriftsanforderung. Entspricht die Gutschriftsanforderung den Daten im R/3-System, so erzeugt das System eine Gutschriftsanforderung und dann die entsprechende Gutschrift.
Der Kunde sendet eine Gutschrifts- oder Lastschriftsanforderung, um rückwirkende Preisanpassungen auszugleichen.
Anhand des eingestellten Status im IDoc erkennt das System, welche Art von externem Abrechnungsbeleg der Kunde gesendet hat.
0 = Gutschriftsanzeige
1 = Gutschrifts- oder Lastschriftsanforderung
Das System erkennt, ob es sich bei dem IDoc um eine Gutschrifts- oder Lastschriftsanforderung handelt, indem es ermittelt, ob es einen negativen (Gutschrift) oder positiven Wert (Lastschrift) hat.
Gutschriftsverfahren mit Rechnungserstellung
Das System läßt Sie keine Rechnung über eine Liefung an den Kunden anlegen, sondern der Kunde sendet eine Rechnung, die in ein IDoc umgewandelt wird. Der Beleg wird dann im R/3-System so erzeugt, wie der Kunde ihn vorbereitet hat.
Beachten Sie folgendes bei der Bearbeitung dieser Rechnungen:
-
Der Kunde muß Rechnungen mit Bezug zu einer oder mehreren internen oder externen Lieferungen senden.-
Der Kunde kann mehrere Rechnungen zu einer Lieferposition senden. Das System erzeugt solange Rechnungen, bis die Liefermenge voll fakturiert ist.Wenn der Lieferant eine größere Menge an Material in Rechnung stellt, als tatsächlich geliefert wurde, so sendet der Kunde eine Gutschrift. Gutschriften dieser Art müssen Bezug zur Rechnung haben.
Der Kunde sendet eine Gut- oder Lastschrift, um rückwirkende Preisanpassungen auszugleichen. Gutschriften und Lastschriften dieser Art müssen Bezug zu einer oder zu mehreren Rechnungen haben.
Der Kunde sendet einen Stornobeleg, um bestehende Rechnungen, Gutschriften oder Lastschriften zu stornieren. Belege dieser Art müssen Bezug zu dem Beleg haben, der storniert werden soll.
Anhand des eingestellten Status im IDoc erkennt das System, welche Art von externem Abrechnungsbeleg der Kunde gesendet hat.
0 = Rechnung
1 = Gutschrift zur Nachberechnung
2 = Lastschrift zur Nachberechnung
3 = Stornobeleg
4 = Gutschrift bei Mengenkorrekturen