Nummernvergabe bei Bearbeitungsrichtung GP nach Debitor/Kreditor

Die Nummernvergabedes anzulegenden Debitoren-/Kreditorenstammsatzes wird durch die gewählte Geschäftspartnergruppierungmitbestimmt.

Sie befinden sich im Bild Geschäftspartner bearbeiten .

Wenn Sie sowohl den Geschäftspartner als auch den Debitor/Kreditor neu anlegen, dann können sich in Bezug auf die gewählte Geschäftspartnergruppierung und die daraus folgende Nummernvergabe des Debitors/Kreditors folgende Kombinationen und erforderliche Aktivitäten ergeben:

Nummernvergabe bei Neuanlage des Geschäftspartners und Debitors/Kreditors

Gewählte Geschäftspartnergruppierung	Aktivität
Sie haben eine Geschäftspartnergruppierung mit interner Nummernvergabe gewählt, der eine Kontengruppemit interner Nummernvergabe zugeordnet ist.	Die Debitoren-/Kreditorennummer wird wie die Geschäftspartnernummer automatisch vom System erzeugt.
Sie haben eine Geschäftspartnergruppierung mit interner Nummernvergabe gewählt, der eine Kontengruppe mit externer Nummernvergabe zugeordnet ist.	Sie geben die zu verwendende Debitoren-/Kreditorennummer manuell in der Geschäftspartnerbearbeitung ein.
Sie haben eine Geschäftspartnergruppierung mit interner Nummernvergabe gewählt, der eine Kontengruppe mit externer Nummernvergabe zugeordnet ist. Die Nummerngleichheit ist eingeschaltet.	Das System gibt die automatisch gewählte Geschäftspartnernummer als Debitoren-/Kreditorennummer in der Geschäftspartnerbearbeitung vor.
Sie haben eine Geschäftspartnergruppierung mit externer Nummernvergabe gewählt, der eine Kontengruppe mit interner Nummernvergabe zugeordnet ist.	Sie geben die zu verwendende Geschäftspartnernummer manuell in der Geschäftspartnerbearbeitung ein. Die Debitoren-/Kreditorennummer wird automatisch vom System erzeugt.
Sie haben eine Geschäftspartnergruppierung mit externer Nummernvergabe gewählt, der eine Kontengruppe mit externer Nummernvergabe zugeordnet ist	Sie geben die zu verwendende Geschäftspartnernummer sowie die Debitoren-/Kreditorennummer manuell in die Geschäftspartnerbearbeitung ein.
Sie haben eine Geschäftspartnergruppierung mit externer Nummernvergabe gewählt, der eine Kontengruppe mit externer Nummernvergabe zugeordnet ist. Die Nummerngleichheit ist eingeschaltet.	Sie geben die zu verwendende Geschäftspartnernummer manuell in die Geschäftspartnerbearbeitung ein. Das System gibt die gewählte Geschäftspartnernummer automatisch als Debitoren-/Kreditorennummer in der Geschäftspartnerbearbeitung vor.

Sie können die Wahl der Geschäftspartnergruppierung solange ändern, bis Sie Sichern gewählt haben. Nach dem Sichern können Sie die Wahl der Geschäftspartnergruppierung nicht mehr rückgängig machen.

Die Zuordnung der Gruppierungen des Geschäftspartners und der Kontengruppen des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes ist im Customizing der Stammdatensynchronisation in den folgenden IMG- Aktivitäten hinterlegt:

Nummernvergabe für Richtung GP nach Debitor festlegen
Nummernvergabe für Richtung GP nach Kreditor festlegen

Beachten Sie, dass Kontengruppen, die auch für Konsumenten oder Handelsbetriebe verwendet werden, nicht synchronisiert werden können.