Concur Invoice 專業版本使用者說明

傳回採購申請

傳送給供應商之前,您可先傳回採購單以便將其自工作流程移除,目的是進行額外審查、更正相關採購申請的金額或成本物件,或者修改採購申請的某些額外項目。

將採購申請傳回給申請人時,指派的採購申請號碼便會作廢,原始相關申請項目會變成唯讀。系統隨後會建立新的複製採購申請 (狀態為 [已傳回給員工]),其中包含屬於已淘汰採購申請的原始項目和分攤。新的採購申請也會新增指示碼,說明其是根據現已無效的採購申請所產生。

最後,根據申請人的採購申請電子郵件通知設定,系統會產生並傳送電子郵件通知。

若要傳回採購申請:

  1. [等待您核准的申請] 頁面上,勾選核取方塊以選取要傳回的採購申請。
  2. 按一下 [傳回]
  3. 在隨後顯示的 [傳回採購申請] 視窗中輸入註解,說明傳回採購申請的原因,接著按一下 [確定]