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還原 (取消刪除) 發票

發票處理人員主管可還原 (取消刪除) 一或多筆發票。發票會恢復成為未指派的現用狀態,並顯示於處理人員頁面。

若要還原發票:

  1. 按一下 [發票] > [處理人員] (位於子功能表) > [刪除的發票]

  2. 然後執行下列任一項作業:

    • 在發票清單上,勾選所需發票的核取方塊。按一下 [還原發票] (位於右上角)。- 或者 -

    • 按一下以開啟發票。按一下 [動作] > [還原發票]。隨即顯示 [還原發票] 視窗。

  3. 輸入註解。

  4. 按一下 [確定]