系统将尝试将发票单项自动匹配到相应的订单单项。如果系统无法找到相应订单单项或没有正确匹配到单项，用户可以手动将发票单项匹配到正确的订单单项。一个发票单项仅可以匹配到一个订单单项，但多个发票单项都可以匹配到一个订单单项。

单击尚未匹配的发票或采购订单的单项时，将突出显示所选单项，同时将自动选中相应复选框。然后系统将启用“匹配”按钮。

对于三重匹配，您可以在发票详细信息视图的“匹配摘要”选项卡和“采购订单”选项卡中查看发票信息。

每个订单行的发票信息嵌套在相应订单行中，由“发票编号”、“送货单编号”、“发票日期”、“数量”和“计量单位”组成。

选择发票单项后，Concur Invoice 将突出显示匹配的订单单项和发票。

可以将单项匹配到发票或订单，或取消单项与发票或订单的匹配。单击已匹配发票或订单的单项时，将为匹配的订单单项启用“取消匹配”按钮。

将发票与采购订单进行匹配的最简单方式是选择所需发票和采购订单，然后单击“匹配”按钮。

如果需要取消匹配单个单项，选择所需单项并单击“取消匹配”。