可在创建发票之后（而非提交发票或提取之后）更改供应商。如果通过捕获处理、导入等流程或通过应付帐款用户分配将该发票分配给您（而不是由您创建），则无法更改供应商。
要将某发票的当前供应商更改为另一供应商：
打开所需的发票。
在“供应商信息”部分中，单击“更改”。
执行搜索供应商。
选择新供应商。
单击“保存”。
