完成发票的基本步骤包括：

• 创建发票，首先选择或添加供应商，然后提供发票级信息（如发票名称、发票编号和日期、金额以及备注）。

• 对发票分列明细，选择费用类型，如“计算设备”。

• 跨部门分配（分摊）发票。

• 将图像附加到发票。

• 检查信息以保证准确性。

• “可选”：取消分配发票以重新分配给与发票相关联的员工。

• 提交发票（和要求的发票收据）进行检查和审批。