要创建新的发票：

1. 单击“发票” > “创建新发票”（在子菜单上）。随即显示“创建新发票”页面。

2. 如果页面未自动出现所需供应商，则使用搜索区域查找所需供应商。

3. 找到之后，选择所需供应商。出现“输入发票详细信息”页面。

4. 在“发票详细信息”区域中，输入发票数据，如发票名称和发票日期。

5. 单击“保存”。

6. 此时，您可能将执行以下操作之一：

   • 对发票分列明细

   • 分配发票

7. 完成后，即可提交发票。

或者，您还可以取消分配发票。这种情况下，应付帐款用户将发票重新分配至其他发票用户。