作为处理者，您可以将“正在进行检查”的状态分配至一个或多个等待您审批的发票。这样做并不会阻止另一处理者将该发票带入下一个流程 - 它只是提醒其他处理者此发票正在接受检查，告知他们更改此状态的人员及日期。

作为处理者，您可以：

• 将发票放入检查流程中

• 将发票从检查流程中删除

将发票放入检查流程中

要将发票放入检查流程中：

1. 在处理者页面上：

   • 选中所需发票的相应复选框。- 或者 -

   • 单击付款申请将其打开。

2. 单击“操作” > “要求检查”。“要求检查”窗口出现。

3. 提供备注。

4. 单击“确定”。

已分配“正在进行检查”状态并可在“审批状态”列下查看。如果悬停光标，则可直接在页面上查看备注。

将发票从检查流程中删除

要将发票从检查流程中删除：

1. 在处理者页面上：

   • 选中所需发票的相应复选框。- 或者 -

   • 双击发票将其打开。

2. 单击“操作” > “取消检查”。“删除处理者检查中的发票”窗口随即显示。

3. 提供备注。

4. 单击“确定”。