作为处理者，您可以使用 Concur Invoice 来确认员工提交的发票是否准确。通常，您的确认是批准向发票中指定的供应商付款之前的最后一环。“发票经理”页面和“发票处理者”工具不管理付款支出。由第三方支付系统向供应商付款。

视您的角色而定，您可以对一个发票执行不同的操作。这些操作可能包括检查发票的详细信息、检查和清除例外、记录已接收的发票和审批付款发票。

处理发票 - 一般步骤

以下是处理发票时要求执行的一般步骤：

1. 查找发票并查看其条目。

2. 核实已从组织内部的邮件系统中以电子形式、通过成像服务或手动形式收到了发票和相关备份文档。

3. 将发票标记为已收到。

4. 比较发票和任何备份文档，并确保发票准确地反映所有收到的信息。

5. 对发票进行所需修改。然后：

   • 如果员工需要进行调整并重新提交发票，则使用“退回”选项。

   • 如果此发票重复，则将其删除。

   • 使用“审批”选项审批用于付款的发票。