使用“多个采购订单”功能，您可以在“发票”选项卡中的单项级别手动添加订单编号。选择（启用）此选项时，即已指示发票为多个订单发票，单项级别的订单编号字段会变为可见且可编辑。添加单项时，主要订单默认设置为第一行的订单。您可以更改此单项级别订单编号，但创建其他单项时，之前单项的订单编号将默认为新单项。

您可以在“采购订单”选项卡中查看所有属于特定发票的订单，可以在“匹配摘要”选项卡中将发票行匹配到属于不同订单的订单行。

要启用单项级别订单：

1. 单击“发票 > 创建新发票”。
2. 在“创建新发票”页面上的“采购订单搜索”字段中，开始输入订单编号，然后选择您要使用的订单编号。随即出现“输入发票详细信息”页面
3. 在“操作”菜单中，单击“启用单项级别订单”。“采购订单编号”列已添加到单项级别。