在将采购订单传输给供应商“之前”，您可以先将其退回，以从其工作流程中删除采购订单，从而进行附加检查、更正相关的购买申请金额或成本对象，或修改某些购买申请的附加项目。

对订单执行“退回”操作时，所分配的订单编号作废，原始相关的申请项目将设置为只读，并创建一个新的重复购买申请，其状态为“已退回给员工”，其中包括作为现在已停用订单一部分的原始项目和分摊。还会在新的购买申请中添加一个标识符，以显示其是基于现在无效的购买申请生成的。

最后，基于申请者的购买申请电子邮件通知设置生成并发送电子邮件通知。

要退回采购订单：

1. 在“待传输的采购订单”页面上，单击要退回的采购订单的复选框以将其选中。
2. 在“操作”菜单上，单击“退回”。
3. 在显示的“退回采购订单”窗口中，输入有关您要退回采购订单的原因的备注，然后单击“确定”。