Ha a pénzügyi rendszer nem tud kifizetni egy számlát, vagy a számla érvénytelen, a számlafeldolgozási munkatársak vezetői, a számlafeldolgozó-kezelő szerepű felhasználók Érvénytelenítve állapotra állíthatják az adott számlát. A funkció akkor is hasznos, amikor egy számlát elutasítanak vagy érvénytelenítenek a szervezet pénzügyi rendszerében, és ezt a Concur Invoice-ban is jelezni kell. Az érvénytelenített számla rögzített marad a rendszerben, de nem fog szerepelni az általános számlák egyik felsorolásában vagy kivonatában sem. Azonban az olyan keresési eredménylisták tartalmazhatnak érvénytelenített számlákat, ahol a keresés szűrője: Fizetési állapot = Érvénytelenített.

A számla érvényteleníthető kötegekben, feldolgozóoldal-szinten vagy a számla közvetlen megnyitásával számlaszinten is. A feldolgozói oldalon végrehajtható művelet lépéseit az alábbiakban olvashatja.

Számla érvénytelenítése:

1. Jelölje be a kívánt számla jelölőmezőjét a feldolgozói oldalon.

2. Kattintson a Műveletek > Számla érvénytelenítése menüpontra. A rendszer aktualizálja az auditnaplót, és hozzárendeli a számlához az Érvénytelenített fizetési állapotot.