Miután a Beszerzés megkapta a számlát és megtette a szükséges módosításokat, a beszerző felhasználó visszaküldi a számlát annak a felhasználónak, aki eredetileg elküldte azt a beszerző felhasználónak.

A megrendeléshez kapcsolódó számlákat így lehet visszaküldeni a számlafelhasználóknak:

1. A Számláim oldal Nézet listájából válassza ki az Összes elküldve a beszerzésnek elemet.
2. Nyissa meg a kívánt megrendeléshez kapcsolódó számlát.
3. Kattintson a Visszaküldés a vásárlásból parancsra.
4. (Nem kötelező) Adjon hozzá egy megjegyzést, melyben elmagyarázza a végrehajtott műveleteket.
5. Kattintson az OK gombra. A megrendeléshez kapcsolódó számla automatikusan vissza lesz küldve annak a felhasználónak, aki küldte azt.