Es posible asignar el rol Usuario de compras de factura a los clientes con empleados responsables de gestionar la compra y la recepción de elementos de proveedores. Los usuarios de factura pueden enviar facturas para orden de compra a usuarios de compras de factura para ayudar a resolver problemas si los artículos facturados no coinciden con los artículos solicitados o recibidos. Los usuarios de compras de factura pueden revisar la factura para orden de compra, modificar esta, la orden de compra o los comprobantes, de ser necesario, y devolver la factura al usuario de factura después de resolver los problemas. Concur Invoice prohíbe que los usuarios con el rol Usuario de compras de factura envíen facturas recibidas con fines de cumplimiento.

Para enviar una factura para orden de compra a un usuario de compras de factura, siga los siguientes pasos:

1. En la página Mis facturas, abra la factura para orden de compra que desea enviar al sector Compras.
2. Haga clic en el botón Enviar a compras.
3. En el campo Elegir empleado, escriba el nombre del usuario con el rol Usuario de compras de factura para buscarlo.
4. En el campo Comentario, agregue un comentario (obligatorio) para ayudar al usuario de compras de factura a comprender el problema de la factura y el motivo por el que se le envía a él.
5. Haga clic en Asignar. La factura para orden de compra se enviará al usuario de compras.