Si el sistema financiero no paga una factura o la factura se considera inválida, el rol del administrador del procesador de facturas puede cambiar el estado de pago de la factura a Anulada. Esto es útil cuando una factura se rechaza o se cancela en el sistema financiero del cliente y el cliente desea aplicar este estado a la factura también dentro de Concur Invoice. Cuando se anula una factura, un registro de la factura permanece en el sistema, pero la facturano se incluye en ningún listado o extracto de facturas generales. Sin embargo, las facturas anuladas pueden incluirse en listas de resultados de búsqueda filtrando la búsqueda cuando el estado de pago es anulado.

La factura puede anularse en lotes, en el nivel de la página del procesador o en el nivel de la factura abriendo la factura directamente. El siguiente procedimiento explica cómo hacerlo en el nivel de la página del procesador.

Para anular una factura:

1. En la página del procesador, seleccione la casilla de verificación para la factura deseada.

2. Haga clic en Acciones > Anular factura. El registro de auditoría se actualiza y la factura se asigna a un estado de pago de Anulado.