Como procesador, puede asignarles el estado Revisión en progreso a una o más facturas pendientes de su propia aprobación. Hacer esto no impide que otro procesador mueva la factura a través del flujo de trabajo; simplemente, informa a otro procesador que la factura se encuentra en revisión, quién es el responsable de colocarla en ese estado y la fecha en que ello sucedió.

Como procesador, puede realizar lo siguiente:

• Poner la factura en revisión.

• Eliminar la factura de revisión.

Poner la factura en revisión

Para poner la factura en revisión:

1. En la página del procesador, lleve a cabo una de las siguientes opciones:

   • Seleccione la casilla de verificación correspondiente a la factura deseada. O bien:

   • Abra la solicitud de pago haciendo clic en ella.

2. Haga clic en Acciones > Requiere revisión. Aparecerá la ventana Requiere revisión.

3. Proporcione un comentario.

4. Haga clic en Aceptar.

Se asigna el estado Revisión en progreso que aparece en la columna Estado de la aprobación. Si pasa el cursor por encima, se puede ver el comentario directamente en la página.

Eliminar la factura de revisión

Para eliminar la factura de revisión:

1. En la página del procesador, lleve a cabo una de las siguientes opciones:

   • Seleccione la casilla de verificación correspondiente a la factura deseada. O bien:

   • Abra la factura haciendo doble clic en ella.

2. Haga clic en Acciones > Eliminar de revisión. Aparecerá la ventana Eliminar factura de la revisión del procesador.

3. Proporcione un comentario.

4. Haga clic en Aceptar.