Después de que el sector Compras haya recibido la factura y haya realizado las modificaciones necesarias, el usuario de compras devuelve la factura al usuario que la envió originalmente.

Para devolver una factura para orden de compra a un usuario de factura, siga los siguientes pasos:

1. En la página Mis facturas, en la lista Vista, seleccione Todas enviadas a Compras.
2. Abra la factura para orden de compra deseada.
3. Haga clic en Vuelva a enviar desde compras.
4. (Opcional) Agregue un comentario para explicar las medidas adoptadas.
5. Haga clic en Aceptar. Se devolverá automáticamente la factura para orden de compra al usuario que la envió.