Faktury (neobjednávkové) – přehled
Níže jsou popsány základní kroky k vyplnění faktury:
Vytvořte fakturu, začněte výběrem nebo přidáním prodejce, potom zadejte informace na úrovni faktury (například název faktury, číslo a datum faktury, částky a komentáře).
Rozepište fakturu: vyberte typ výdaje, například „Počítačové vybavení“.
Distribuujte (přidělte) fakturu do jednotlivých oddělení.
Přiložte obrázek k faktuře.
Zkontrolujte úplnost a správnost informací.
Nepovinné: Zrušte přiřazení faktury, aby mohla být znovu přiřazena zaměstnanci přidruženému k této faktuře.
Odešlete fakturu (s požadovanými stvrzenkami faktur) ke kontrole a schválení.
