Schválení nebo odeslání zpět
Jako zpracovatel můžete fakturu schválit nebo poslat zpět dotyčnému zaměstnanci, například kvůli doplnění nebo upřesnění údajů.
Schvalování faktur
Postup schválení faktury:
Na stránce zpracovatele buď:
Zaškrtněte políčko u požadované faktury. - nebo -
Kliknutím otevřete fakturu.
Klikněte na Akce > Schválit.
Odeslání faktury zpět
Postup odeslání faktury zpět zaměstnanci:
Na stránce zpracovatele buď:
Zaškrtněte políčko u požadované faktury. - nebo -
Kliknutím otevřete fakturu.
Klikněte na Akce > Odeslat zpět. Zobrazí se okno Poslat fakturu zpět.
Vyberte odpovídající kód důvodu.
Zadejte komentář, aby zaměstnanec věděl, proč mu fakturu vracíte.
Klikněte na OK.
