Faktura objednávky – přehled
Faktury objednávek pomáhají společnostem kontrolovat výdaje zjišťováním nesrovnalostí mezi tím, co bylo fakturováno, a tím, co bylo objednáno anebo přijato. Klienti, kteří vytvářejí objednávky ve svých finančních systémech, mohou importovat příslušná data do SAP Concur tím, že naimportují objednávku. Pak už stačí nakonfigurovat pravidla, která pomohou zjistit nesrovnalosti např. mezi jednotkovou cenou, množstvím, celkovou částkou a záznamem dodavatele. Systém také potvrdí, zda faktura odpovídá tomu, co bylo objednáno anebo přijato, a automaticky odešle anebo schválí fakturu prostřednictvím schvalovacího procesu.
SAP Concur nabízí dva způsoby spárování:
Dvousměrné spárování: Párování faktur a objednávek (bez stvrzenek)
Třísměrné spárování: Párování faktur a objednávek a přijatých množství
