Úprava opakující se faktury
Postup úpravy jedné opakujícího se faktury:
Na stránce Seznam faktur otevřete kliknutím vygenerovanou opakující se fakturu.
Proveďte požadované změny.
Klikněte na Uložit.
Postup úpravy sekvence opakující se faktury:
Klikněte na Faktura > Zobrazení > Opakující se požadavky.
Zobrazí se stránka Opakující se faktury. Na ní zaškrtněte pole u faktury, kterou chcete upravit.
Chcete-li upravit detaily sekvence faktur, otevřete příslušnou fakturu a upravte ji obvyklým způsobem.
Chcete-li upravit koncové datum sekvence nebo konfiguraci generování čísel faktur, klikněte v nabídce Akce na Upravit opakující se fakturu. Objeví se okno Detaily opakující se faktury. Upravte sekvenci a klikněte na Uložit.
