FunktionsdokumentationErstellen von Rechnungen in der Massenabrechnung

 

Über die Massenabrechnung können Sie alle Fälle einer oder mehrerer Fallselektionen abrechnen. Alternativ können Sie die Fallnummer des abzurechnenden Falles direkt angeben.

Voraussetzungen

Sie müssen zuvor eine Fallselektion erstellt haben.

Zu den Kostenträgern müssen in der Finanzbuchhaltung die Debitorendaten vorhanden sein.

Funktionsumfang

Abrechnungsparameter

Wie auch in der Einzelabrechnung können Sie die Abrechnung über eine Reihe von Abrechnungsparametern beeinflussen. Diese Abrechnungsparameter sind größtenteils mit denen in der fallbezogenen Rechnungserstellung identisch. An dieser Stelle werden lediglich die Abrechnungsparameter beschrieben, die nur in der Massenabrechnung vorhanden sind:

  • Listausgabe/Formularausgabe

    Über diese beiden Parameter können Sie steuern, ob das System die erzeugten Rechnungen über ein Formular oder eine Liste ausgibt. Um eine Rechnung über ein Formular ausdrucken zu können, müssen Sie folgende Punkte beachten:

    Wenn Sie eine Rechnung für einen Kostenträger drucken, müssen Sie für den Kostenträger im Kostenträgerstamm oder in der Kostenträgerart das Kennzeichen Nur Einzelrechnung oder Einzel- und Sammelrechnung gesetzt haben.

  • Es muß ein aktives SAPScript-Formular vorhanden sein.

  • Im Customizing der IS-H muß die Formularsteuerung eingestellt sein. Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden Krankenhaus unter Anfang des Navigationspfads Branchenlösung Krankenhaus Navigationsschritt Patientenabrechnung Navigationsschritt Abrechnung Navigationsschritt Grundlagen der Rechnungsausgabe mit SAPScript erläutern Ende des Navigationspfads.

  • Unterdrücken Rechnungsliste

    In der Voreinstellung gibt das System pro Regulierer (Kostenträger) eine Rechnungsliste auf einem eigens dafür definierten SAPscript-Formular aus, sofern die Ausgabe einer Rechnungsliste für diesen Regulierer in den Kostenträgerstammdaten festgelegt ist. Diese Rechnungsliste gibt dem Regulierer einen Überblick über die Rechnungen, die Sie ihm übersenden. Sie können die Ausgabe dieser Rechnungsliste unterdrücken. Markieren Sie dazu das Feld Unterdrücken Rechnungsliste.

  • Nachrichten speichern

    Nachrichten, die während der Massenabrechnung auftreten, können Sie in einem Protokoll speichern lassen. Gespeicherte Nachrichten können Sie anschließend über die Funktion Nachrichten bearbeiten anzeigen und bearbeiten. Um Nachrichten während der Massenabrechnung zu speichern, markieren Sie das Feld Nachrichten speichern.

Hinweis Hinweis

Das System speichert die Nachrichten auch, wenn Sie die Abrechnung im Testmodus ausführen. Dadurch können Sie fehlerhafte Fälle identifizieren und die Daten dieser Fälle vor der Abrechnung im Echtmodus anzupassen.

Ende des Hinweises
Einschränkung der Abrechnung

Wie auch in der Einzelabrechnung können Sie die Abrechnung der Fälle auf den Selbstzahler, Leistungen, Kostenträger oder Kostenträgerarten beschränken. Während Sie in der Einzelabrechnung die Einschränkung nur auf einen Einzelwert (z.B. Abrechnung der Leistung 1) beschränken können, ist es in der Massenabrechnung möglich, auch Intervalle möglicher Werte anzugeben (z.B. alle Leistungen von 1-100).

Aktivitäten

  1. Ausgehend vom Bild SAP Easy Access wählen Sie Anfang des Navigationspfads Krankenhaus Navigationsschritt Patientenabrechnung Navigationsschritt Abrechnung Navigationsschritt Rechnung Navigationsschritt Erstellen Ende des Navigationspfads.

    Sie gelangen auf das Bild IS-H Patientenabrechnung.

  2. Geben Sie die Einrichtung und eine Fallselektion bzw. ein Intervall von Fallselektionen an oder die Fallnummer des abzurechnenden Falles. Geben Sie die Abrechnungsparameter an.

  3. Wählen Sie Ausführen (Ausführen).

    Das System rechnet die selektierten Fälle entsprechend Ihrer ausgewählten Abrechnungsparameter ab und gibt die erstellten Rechnungen auf einem Rechnungsformular oder als Liste aus.

  4. Beenden Sie die Funktion.

    Sie gelangen zurück auf das Selektionsbild des Programms.