Revisionsunterstützung nutzen

Verwendung

Bei der Buchung aus HR-Systemen mit einem Releasestand kleiner als 4.0A in RW-Systeme mit einem Releasestand ab 4.0A sind für die Belege, die mit dem Report Überleitung FI/CO: Import aus R/2 bzw. R/3 < 4.0 (RPCIPI00) erstellt werden, keine Revisionsinformationen (Personalnummern und Lohnarten) abrufbar. Wenn Sie die Revisionsunterstützung in dieser Konstellation nutzen wollen, müssen Sie unabhängig von dem eigentlichen Buchungsvorgang weitere Schritte ausführen.

Voraussetzungen

Um die Revisionsunterstützung in der genannten Systemkonstellation nutzen zu können, müssen Sie die Zuordnung der symbolischen Konten zu Rechnungswesenkonten nicht nur im RW-System, sondern auch im HR-System hinterlegen. Nehmen Sie dazu im Customizing der Personalabrechnung unter Anfang des Navigationspfads Überleitung Finanzbuchhaltung/Kostenrechnung Navigationsschritt Symbolische Konten Ende des Navigationspfads die entsprechenden Einstellungen vor.

Vorgehensweise

  1. Starten Sie den Report Abrechnungsprogramm <Land> (RPCALCx0) mit dem Abrechnungsschema x500. Setzen Sie das Kennzeichen Revision aktivieren .

Das HR-System schreibt die buchungsrelevanten Informationen und zusätzlich die Personalnummern und Lohnarten in eine TemSe-Datei.

  1. Starten Sie den Report Interface Personalabrechnung/Rechnungswesen (RPCIPO00), um die erzeugte TemSe-Datei zu verarbeiten.

  2. Machen Sie die erforderlichen Eingaben auf dem Selektionsbild des Reports.

  3. Setzen Sie das Kennzeichen Revisionstool an?

  4. Setzen Sie das Kennzeichen Erzeugen Batch-Input? nicht.

Das HR-System erzeugt eine Liste, der Sie die gewünschten Informationen entnehmen können.