Sie sperren eine Rechnung, indem Sie in den Belegkopfdaten im Feld Zahlsperre ein R eintragen.

Sie sperren eine Position, indem Sie auf der Positionsliste das Feld Sp markieren. Beim Buchen der Rechnung wird in der Kreditorenzeile des Buchhaltungsbelegs im Feld Zahlsperre automatisch ein R gesetzt. Manuell gesperrte Positionen erhalten den Sperrgrund manuelle Sperre (Ma) .