Lieferant und Kunde

Verwendung

  • Der Kunde ist der Geschäftspartner, an den das Fahrzeug verkauft wird (Debitor).

    Dies ist im Importeur-Szenario von VMS im Allgemeinen der Händler. Es kann jedoch auch ein Endkunde sein, z.B. eine Autovermietung, die direkt beim Importeur eine ganze Wagenflotte kauft, oder ein Mitarbeiter des Importeurs, der ein Fahrzeug direkt beim Importeur kauft.

    Hinweis Hinweis

    Sie können Kunden, an die Sie einmalig oder selten verkaufen, z.B. die Mitarbeiter des Importeurs, über ein CpD-Konto (CpD = Konto pro Diverse) verwalten.

    Ende des Hinweises

  • Der Lieferant ist der Geschäftspartner, von dem das Fahrzeug beschafft wird (Kreditor).

    Dies ist im Importeur-Szenario von VMS im Allgemeinen der Hersteller (OEM). Bei mehrstufiger Beschaffung kann es sich auch um einen Zwischenlieferant, z. B. ein Distributionszentrum, handeln.

    Bei Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens kann der Lieferant beispielsweise auch eine Mietwagenfirma oder eine beliebige natürliche Person sein. Ein solcher Geschäftspartner kann durchaus auch gleichzeitig als Kunde im System geführt sein.

    Hinweis Hinweis

    Sie können Lieferanten, von denen Sie einmalig oder selten kaufen, z.B. den Vorbesitzer des Fahrzeugs bei Inzahlungnahme, über ein CpD-Konto verwalten.

    Ende des Hinweises

Sie benötigen diese Stammdaten für folgende Tätigkeiten:

  • Durchführung bestimmter Aktionen (der Lieferant z.B. für die Aktion ORD1 Bestellung anlegen, der Kunde z.B. für die Aktion CUOR Kundenauftrag anlegen)

  • Zuordnung der Organisationsdaten zu VMS-Rollen, Transaktion VELORO (Kunde)

  • Angabe des Herstellers im Materialstamm in der Einkaufssicht (Lieferant)

Aktivitäten

Beim Anlegen von Lieferanten und Kunden müssen Sie einige Stammdaten eingeben, da nicht alle erforderlichen Daten auf der VMS-Aktionsoberfläche gesetzt werden können.

  • Um einen Geschäftspartner mit den für einen Lieferanten erforderlichen Rollen anzulegen, wählen Sie die Transaktion BP.

    Für den Lieferanten müssen insbesonder folgende Daten gepflegt werden:

    • Ort

    • Zahlungsbedingungen

    • Incoterms

    • Bestellwährung

    • Einkäufergruppe (alternativ auch im Einkaufsinfosatz)

    • Kennzeichen für wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung (alternativ auch im Einkaufsinfosatz)

      Dieses Kennzeichen ist nur erforderlich, wenn Sie mit der wareneingangsbezogenen Rechnungsprüfung arbeiten.

      Achtung Achtung

      Legen Sie zu jedem Lieferanten manuell einen Einkaufsinfosatz an. Lassen Sie darin das Feld Bewertungsart unter Einkaufsorganisation 1 leer. Verwenden Sie nicht die Customizing-Einstellung, die vorsieht, dass beim Anlegen einer Bestellung automatisch ein Einkaufsinfosatz angelegt wird (Customizing der Materialwirtschaft unter Anfang des Navigationspfads Einkauf Navigationsschritt Umfelddaten Navigationsschritt Vorschlagswerte für Einkäufer festlegen Ende des Navigationspfads; Kennzeichen Infoupdate Bestellung). Bei dieser Customizing-Einstellung wird das Feld Bewertungsart gefüllt. Das führt zu Problemen, wenn Sie Fahrzeuge anlegen möchten.

      Ende der Warnung.

  • Um einen Geschäftspartner mit den für einen Kunden erforderlichen Rollen anzulegen, wählen Sie die Transaktion BP.

    Für den Kunden müssen insbesondere folgende Daten gepflegt werden:

    • Ort

    • Währung

    • Incoterms

    • Zahlungsbedingungen

    • Versandbedingungen

    • Kontierungsgruppe

    • Steuerkennzeichen

Für Lieferanten und Kunden müssen Sie außerdem in den Buchungskreisdaten ein Abstimmkonto sowie Bankangaben hinterlegen.

Siehe auch: