Dokumentation von Prozess- und Kontrolländerungen

Verwendung

Wenn sich ein Prozess oder eine Kontrolle signifikant geändert hat, können Sie im MIC dokumentieren, warum sich der Prozess oder die Kontrolle geändert hat.

Bevor Sie die dokumentierte Änderung tatsächlich im Prozesskatalog umsetzen, können Sie die geplante, dokumentierte Änderung zunächst genehmigen lassen.

Voraussetzungen

  • Im Customizing des MIC sind unter Attributwerte bearbeiten Werte und Bezeichnungen für folgende Attribute hinterlegt:

    • Werte für die Änderungsart unter Anfang des Navigationspfads Attribute Navigationsschritt Werte Ende des Navigationspfads ; SAP-Beispieleinträge können Sie übernehmen, indem Sie das BC-Set zu dieser IMG-Aktivität aktivieren.

    • Bezeichnungen für die Genehmigungsstatus unter Anfang des Navigationspfads Attribute mit festgelegten Werten Navigationsschritt Bezeichnungen. Ende des Navigationspfads

  • Wenn Sie die Änderungen genehmigen lassen möchten, dann muss im Customizing unter Anfang des Navigationspfads Strukturaufbau Navigationsschritt Genehmigung von Prozess- und Kontrolländerungen aktivieren Ende des Navigationspfads das entsprechende Kennzeichen gesetzt sein. Diese zentrale Einstellung können die Organisationseinheiten beim Übernehmen von Prozessen überschreiben.

  • Die genehmigende Person hat die Berechtigung für eine der folgenden Aufgaben:

    • Dokumentation der Prozessänderung genehmigen (VALI-PRCHD)

    • Dokumentation der Kontrolländerung genehmigen (VALI-PSCHD)

Funktionsumfang

In den Web-Anwendungen Prozesse & Kontengruppen der Organisationseinheit und Dokumentation der Kontrollen können Sie auf der Registerkarte Änderungen zu einem übernommenen Prozess oder einer Kontrolle jeweils mehrere Einträge hinterlegen, die eine Änderung beschreiben.

Pro Eintrag wählen Sie einen Wert des Attributs Änderungsart aus und geben das Datum an, ab dem die Änderung gültig sein soll. Änderungsarten sind z.B. personelle Änderung oder Änderung der Technologie (Werte im ausgelieferten BC-Set). Zusätzlich können Sie eine detaillierte Beschreibung der Änderung erfassen.

Wenn Sie alle Daten erfasst haben, stoßen Sie den Genehmigungsprozess an.

Aktivitäten

Die Änderung mit Genehmigung läuft folgendermaßen ab:

  1. Sie dokumentieren auf der Registerkarte Änderungen , wie und warum sich die Kontrolle oder der Prozess geändert hat, und wählen Genehmigung beantragen .

    Daraufhin schickt der Workflow eine Aufgabe an die Person, die die Berechtigung für die Aufgabe zum Genehmigen der Prozess- bzw. Kontrolländerung hat.

  2. Diese Person genehmigt die Änderung.

  3. Sie setzen die Änderung des Prozesses oder Kontrolle im MIC um.