Massenzuordnung von Testern zu Mgmt-Kontrollen (ASGN-MT2MC)

Zentral für alle Management-Kontrollen einer Orgeinheit oder Prozessgruppe Tester zuordnen

Prozessgruppe

Massentesterzuordnung Kontrollen/Mgmt-Kontrollen

Tester der Management-Kontrollen zuordnen (Organisationseinheit) (ASGN-MCTOU)

Personen zuordnen, die Management-Kontrollen für Organisationseinheit testen sollen

Orgeinheit

X

Testerzuordnung

Tester der Management-Kontrollen zuordnen (Prozessgruppe) (ASGN-MCTPG)

Personen zuordnen, die Management-Kontrollen für Prozessgruppe testen sollen

Prozessgruppe

X

Testerzuordnung

Beurteilung der Management-Kontrollen auf Orgeinheitsebene durchführen (PERF-MCAOU)

Ergebnis der Beurteilung von Management-Kontrollen für Orgeinheit im System hinterlegen, ggf. Schwachstellen melden (siehe Beurteilung und Test von Management-Kontrollen )

Orgeinheit

X

Beurteilung der Management-Kontrollen

Beurteilung der Management-Kontrollen auf Orgeinheitsebene anzeigen (DISP-MCAOU)

Ergebnis der Beurteilung von Management-Kontrollen für Orgeinheit anzeigen

Orgeinheit

Beurteilung der Management-Kontrollen

Beurteilung der Management-Kontrollen auf Prozessgruppenebene durchführen (PERF-MCAPG)

Ergebnis der Beurteilung von Management-Kontrollen für Prozessgruppe im System hinterlegen, ggf. Schwachstellen melden

Prozessgruppe

X

Beurteilung der Management-Kontrollen

Beurteilung der Management-Kontrollen auf Prozessgruppenebene anzeigen (DISP-MCAPG)

Ergebnis der Beurteilung von Management-Kontrollen für Prozessgruppe anzeigen

Prozessgruppe

Beurteilung der Management-Kontrollen

Beurteilung der Management-Kontrollen für oberste Organisationseinheit validieren (VALI-MCACP)

Wenn Validierung aktiviert, Ergebnis der Beurteilung der Management-Kontrollen für obersten Knoten der Organisationshierarchieprüfen und bestätigen oder zurücksenden

Konzern

X

Beurteilung der Management-Kontrollen

Beurteilung der Management-Kontrollen für untergeordnete Organisationseinheit validieren (VALI-MCAOU)

Wenn Validierung aktiviert, Ergebnis der Beurteilung der Management-Kontrollen für untergeordnete Organisationseinheiten prüfen und bestätigen oder zurücksenden

Orgeinheit

X

Beurteilung der Management-Kontrollen

Beurteilung der Management-Kontrollen für oberste Prozessgruppe validieren (VALI-MCTPG)

Wenn Validierung aktiviert, Ergebnis der Beurteilung der Management-Kontrollen für oberste Prozessgruppe der Organisationseinheit prüfen und bestätigen oder zurücksenden

Orgeinheit

X

Beurteilung der Management-Kontrollen

Beurteilung der Management-Kontrollen für untergeordnete Prozessgruppe validieren (VALI-MCAPG)

Wenn Validierung aktiviert, Ergebnis der Beurteilung der Management-Kontrollen für untergeordnete Prozessgruppen prüfen und bestätigen oder zurücksenden

Prozessgruppe

X

Beurteilung der Management-Kontrollen

Test der Management-Kontrollen auf Orgeinheitsebene durchführen (PERF-MCTOU)

Testprotokoll nach Test der Management-Kontrollen für Organisationseinheit anlegen; darf von allen Personen durchgeführt werden, die als Tester zugeordnet wurden

Keine Rollenebene, da die Aufgabe keiner Rolle zugeordnet werden kann

Test der Management-Kontrollen

Test der Management-Kontrollen auf Orgeinheitsebene anzeigen (DISP-MCTOU)

Ergebnis des Tests der Management-Kontrollen für Organisationseinheit anzeigen

Orgeinheit

Test der Management-Kontrollen

Test der Management-Kontrollen auf Prozessgruppenebene durchführen (PERF-MCTPG)

Testprotokoll nach Test der Management-Kontrollen für Prozessgruppe anlegen; darf von allen Personen durchgeführt werden, die als Tester zugeordnet wurden

Keine Rollenebene, da die Aufgabe keiner Rolle zugeordnet werden kann

Test der Management-Kontrollen

Test der Management-Kontrollen auf Prozessgruppenebene anzeigen (DISP-MCTPG)

Ergebnis des Tests der Management-Kontrollen für Prozessgruppe anzeigen

Prozessgruppe

Test der Management-Kontrollen

Schwachstellen aus Test der Management-Kontrolle auf Orgeinheitsebene entgegennehmen (RECE-MCISO)

Voreingestellter Bearbeiter von Schwachstellen, die beim Test der Management-Kontrollen gemeldet werden; kann vom Melder der Schwachstelle überschrieben werden

Orgeinheit

X

Schwachstellen aus Test der Management-Kontrolle auf Prozessgruppenebene entgegennehmen (RECE-MCISP)

Voreingestellter Bearbeiter von Schwachstellen, die beim Test der Management-Kontrollen gemeldet werden; kann vom Melder der Schwachstelle überschrieben werden

Prozessgruppe

X