Pauschale Abrechnungskontierung anlegen (periodische Abrechnung mit Ursprungsschema)

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Auftrag/Einzelnes Navigationsschritt Element Navigationsschritt Ändern Ende des Navigationspfads .

  2. Geben Sie den betroffenen Auftrag/PSP-Element an.

  3. Wählen Sie den Druckknopf Abrechnvorschr .

  4. Sie gelangen in ein Übersichtsbild. Hier können Sie in einer Tabelle Aufteilungsregeln erfassen.

  5. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Springen Navigationsschritt Abrechnungsparameter Ende des Navigationspfads .

  6. Sie gelangen auf ein Detailbild für die Erfassung von Abrechnungsparametern.

  7. Geben Sie ein Ursprungsschema an. Gehen Sie über die Drucktaste Übersicht zurück in das Übersichtsbild.

  8. Im Übersichtsbild finden Sie nun in der Tabelle Aufteilungsregeln das Feld Ursprungszuordnung , das Ihnen ermöglicht, nach den im Customizing definierten Kostenartengruppen zu differenzieren.

  9. Geben Sie je Abrechnungsanteil

  • den Empfängertyp Typ (z.B. KST)

  • den Empfänger (z.B. Kostenstelle)

  • den abzurechnenden Prozentsatz (oder Äquivalenzziffer)

  • die Abrechnungsart (PER = Periodische Abrechnung oder GES = Gesamtabrechnung)

  • und die jeweilige Ursprungszuordnung an