Endre tilknyttet innkjøpsordrenummer for en fakturadetaljpost
Hvis en faktura er tilknyttet flere innkjøpsordre, oppretter systemet en kobling mellom hver fakturapost og tilsvarende innkjøpsordre. Innkjøpsordrenummeret brukes deretter for posttilknytning mellom fakturaposten og aktuell post i innkjøpsordren. Hvis du bruker automatisk posttilknytning, brukes denne logikken også for flere innkjøpsordre.
Det oppstår kopiering basert på innkjøpsordre på detaljpostnivå fra de tilknyttede innkjøpsordredetaljpostene.
Hvis du endrer eller oppdaterer en innkjøpsordre, kontrollerer Concur Invoice om denne innkjøpsordren er tilknyttet noen fakturadetaljposter. Når du lagrer innkjøpsordren, kjører Concur Invoice konfigurerte avstemmingsregler mot eksisterende tilknyttede fakturaer.
Slik endrer du innkjøpsordrenummeret som er tilknyttet en fakturadetaljpost:
- Klikk på Faktura, og åpne deretter ønsket faktura.
- Gå til delen Spesifisering på fanearket Faktura, velg detaljposten med innkjøpsordrenummeret som skal oppdateres, og klikk på Rediger.
- I feltet Innkjøpsordrenummer for detaljposten skriver du inn det nye innkjøpsordrenummeret og klikker på Lagre.
