Oppheve tilordning av en faktura
Du kan oppheve tilordning av en faktura for å tilordne den på nytt til medarbeideren som er tilknyttet fakturaen, for eksempel når en AP-avdeling oppretter en batch med fakturaer som skal tilordnes på en senere dato.
Slik opphever du tilordningen av en faktura:
På siden Mine fakturaer merker du av i markeringsfeltet for ønsket faktura.
Klikk på Opphev tilordning. Vinduet Opphev tilordning av faktura vises.
Skriv inn en kommentar.
Klikk på OK.
Du kan eventuelt også åpne ønsket faktura ved å klikke den og deretter velge Opphev tilordning i menyen Handlinger.
