Oversikt – faktura (uten innkjøpsordre)
De grunnleggende trinnene for å fullføre en faktura er følgende:
Opprett fakturaen ved først å velge eller legge til en leverandør og deretter legge til informasjon på fakturanivå (for eksempel navn på fakturaen, fakturanummer og -dato, beløp og kommentarer).
Spesifiser fakturaen ved å velge utgiftstype, for eksempel “Datamaskinutstyr”.
Distribuer (fordel) fakturaen mellom avdelinger.
Legg ved et bilde i fakturaen.
Kontroller at informasjonen er riktig.
Valgfritt: Opphev tildeling av fakturaen for ny tildeling til medarbeideren som er tilknyttet fakturaen.
Send inn fakturaen (med nødvendige fakturakvitteringer) til kontroll og godkjenning.
