Concur Invoice, standardutgave – hjelp for sluttbrukere

Oversikt – innkjøpsordrefaktura

Innkjøpsordrefakturaer gjør det enklere for firmaer å kontrollere utgifter ved å identifisere avvik mellom det som ble fakturert, og det som ble bestilt og/eller mottatt. Klienter som oppretter innkjøpsordre i regnskapssystemene sine, kan importere innkjøpsordredata til SAP Concur ved hjelp av innkjøpsordreimporten. Deretter kan klienter konfigurere regler som bidrar til å identifisere avvik mellom, for eksempel, enhetspris, kvantum, samlet mengde og leverandørpost. Systemet bekrefter også når fakturaen samsvarer med det som ble bestilt og/eller mottatt, og sender automatisk inn og/eller godkjenner automatisk fakturaen via godkjenningsprosessen.

SAP Concur tilbyr to ulike avstemmingsmetoder:

  • Toveisavstemming: Avstemming av fakturaer og innkjøpsordrer (ingen kvittering)

  • Treveisavstemming: Avstemming av fakturaer og innkjøpsordrer og mottatte kvantum