Concur Invoice, standardutgave – hjelp for sluttbrukere

Legg til en kvittering i en innkjøpsordrefaktura

Du kan angi kvitteringer mot innkjøpsordredetaljposter for å registrere når de er mottatt, og mengden mottatt av en bestilt vare.

Slik legger du til en kvittering for en innkjøpsordredetaljpost:

  1. Åpne ønsket innkjøpsordrefaktura, og klikk på fanearket Innkjøpsordre.
  2. I delen Spesifiseringssammendrag klikker du på Enter-knappen på innkjøpsordredetaljposten som kvitteringen skal registreres for. Vinduet Oppgi mottatte varer vises.
  3. Fyll ut de obligatoriske feltene og eventuelle andre felt du vil fylle ut.
    FeltBeskrivelse / handling
    Kvitteringsnr.(Obligatorisk) Oppgi kvitteringsnummeret for varene du mottok.
    Leveringsbilagsnr.(Valgfritt) Oppgi leveringsbilagsnummeret for varene du mottok.
    Mottaksdato(valgfritt) Oppgi datoen da du mottok varene. Hvis dette feltet står tomt, brukes den inneværende datoen.
    Kvantum(Obligatorisk) Oppgi mengden varer du har mottatt. Kvantum oppgis i trinn.
    Egendefinert 1–10

    (Valgfritt) Oppgi relevant informasjon avhengig av hva du vil legge inn i det egendefinerte feltet. Det finnes 10 egendefinerte felt.

    MERK: Disse feltene vises bare hvis en SAP Concur-administrator har lagt dem til i skjemaet Innkjøpsordrekvittering.

  4. Klikk på Lagre.