Oversikt – behandle innkjøpsordrer
Du kan gjennomgå en innkjøpsordre for kjøpsdetaljer. Dette betyr for eksempel å kontrollere at innkjøpsordren inneholder riktig leveringsmåte og vilkår samt gå gjennom valgt leverandør for å sikre at det er en foretrukken leverandør.
Klikk på Forespørsler > Behandle innkjøpsordrer for å behandle innkjøpsordrer. Her kan du kontrollere alle innkjøpsordreforespørslene som venter på godkjenning, og utføre behandlingsoppgaver på innkjøpsordreforespørsler.
Når innkjøpsordren er åpen i detaljvisning, kan du utføre følgende handlinger:
Gå gjennom og endre valgt leverandør
Endre verdiene for Leveringsadresse og Fakturaadresse
Opprette spørringer for å søke etter innkjøpsrekvisisjoner
Sende innkjøpsrekvisisjonen som er tilknyttet en innkjøpsordre som ikke er sendt inn, tilbake til rekvirenten (innkjøpsordrenummeret ugyldiggjøres, og det opprettes en ny innkjøpsrekvisisjon i dette scenarioet)
Ugyldiggjøre innsendte innkjøpsordre
Lukke innsendte innkjøpsordre
Vise tilknyttede bilder for innkjøpsordrene
Gå gjennom den opprinnelige fakturaen eller innkjøpsrekvisisjonen tilknyttet denne innkjøpsordren
Redigere bestemte innkjøpsordredetaljer, for eksempel beskrivelse og utløpsdato
Kontrollere revisjonssporet
Forhåndsvise innkjøpsordrer i PDF-format
Overføre innkjøpsordrer til leverandører
