Concur Invoice, standardutgave – hjelp for sluttbrukere

Oversikt – innkjøpsrekvisisjon

De grunnleggende trinnene for å fullføre en innkjøpsrekvisisjon er følgende:

  • Opprett innkjøpsrekvisisjonen ved å legge til innkjøpsrekvisisjonsposter, velge en leverandør og legge til annen innkjøpsrekvisisjonsinformasjon, som utgiftstype, kvantum og enhetspris.

  • Spesifiser betalingsanmodningen ved å velge utgiftstype, som “Datamaskinutstyr”.

  • Distribuer (fordel) innkjøpsrekvisisjonen blant avdelingene.

  • Last opp et bilde til innkjøpsrekvisisjonen.
  • Kontroller at informasjonen er riktig.

  • Send inn innkjøpsrekvisisjonen til gjennomgang og godkjenning.