Oversikt – innkjøpsrekvisisjon
De grunnleggende trinnene for å fullføre en innkjøpsrekvisisjon er følgende:
Opprett innkjøpsrekvisisjonen ved å legge til innkjøpsrekvisisjonsposter, velge en leverandør og legge til annen innkjøpsrekvisisjonsinformasjon, som utgiftstype, kvantum og enhetspris.
Spesifiser betalingsanmodningen ved å velge utgiftstype, som “Datamaskinutstyr”.
Distribuer (fordel) innkjøpsrekvisisjonen blant avdelingene.
- Last opp et bilde til innkjøpsrekvisisjonen.
Kontroller at informasjonen er riktig.
Send inn innkjøpsrekvisisjonen til gjennomgang og godkjenning.
